Вид бюджета: 02 - Бюджет области, городов республиканского значения, столицы
Месторасположение: 060101 - Актюбинская область
Источник финансирования: 1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ: 120 Аппарат акима области Единица измериния: Теңге
Наименование государственного учреждения: 1200751 - ГУ "Аппарат акима Актюбинской области"
|
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана |
|||
|
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
120 Аппарат акима области |
1,361,183,100.00 |
1,353,204,100.00 |
1,171,972,100.00 |
1,106,051,687.67 |
1,083,997,544.98 |
83,334,838.66 |
22,054,142.69 |
0.00 |
247,152,412.33 |
87,974,555.02 |
|
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима об |
940,050,000.00 |
932,199,000.00 |
750,967,000.00 |
772,959,075.16 |
750,904,932.47 |
48,739,674.60 |
22,054,142.69 |
0.00 |
159,239,924.84 |
62,067.53 |
|
|
015 За счет средств местного бюджета |
940,050,000.00 |
932,199,000.00 |
750,967,000.00 |
772,959,075.16 |
750,904,932.47 |
48,739,674.60 |
22,054,142.69 |
0.00 |
159,239,924.84 |
62,067.53 |
|
|
111 Оплата труда |
416,182,100.00 |
416,182,100.00 |
340,396,100.00 |
340,396,100.00 |
340,396,100.00 |
37,562,334.00 |
0.00 |
0.00 |
75,786,000.00 |
0.00 |
|
|
112 Дополнительные денежные выплаты |
188,664,000.00 |
188,664,000.00 |
188,664,000.00 |
188,657,155.00 |
188,657,155.00 |
-6,697.00 |
0.00 |
0.00 |
6,845.00 |
6,845.00 |
|
|
113 Компенсационные выплаты |
69,530,000.00 |
69,530,000.00 |
61,925,000.00 |
61,923,837.00 |
61,923,837.00 |
801,230.00 |
0.00 |
0.00 |
7,606,163.00 |
1,163.00 |
|
|
116 Обязательные пенсионные взносы работодателе |
18,747,000.00 |
18,747,000.00 |
16,373,000.00 |
16,367,668.00 |
16,367,668.00 |
1,254,264.00 |
0.00 |
0.00 |
2,379,332.00 |
5,332.00 |
|
|
121 Социальный налог |
37,306,000.00 |
37,306,000.00 |
31,010,000.00 |
30,998,062.00 |
30,998,062.00 |
2,074,279.00 |
0.00 |
0.00 |
6,307,938.00 |
11,938.00 |
|
|
122 Социальные отчисления в Государственный фон |
21,031,000.00 |
21,031,000.00 |
15,562,000.00 |
15,550,899.00 |
15,550,899.00 |
1,414,837.00 |
0.00 |
0.00 |
5,480,101.00 |
11,101.00 |
|
|
124 Отчисления на обязательное социальное медиц |
16,344,000.00 |
16,344,000.00 |
13,921,000.00 |
13,917,975.00 |
13,917,975.00 |
1,036,673.00 |
0.00 |
0.00 |
2,426,025.00 |
3,025.00 |
|
|
131 Оплата труда технического персонала и контр |
32,536,000.00 |
32,536,000.00 |
30,181,000.00 |
30,164,252.00 |
30,164,252.00 |
1,857,620.00 |
0.00 |
0.00 |
2,371,748.00 |
16,748.00 |
|
|
135 Взносы работодателей по техническому персон |
4,703,000.00 |
4,703,000.00 |
4,657,000.00 |
4,654,036.00 |
4,654,036.00 |
312,036.00 |
0.00 |
0.00 |
48,964.00 |
2,964.00 |
|
|
149 Приобретение прочих запасов |
4,546,300.00 |
3,230,300.00 |
3,230,300.00 |
3,229,733.04 |
3,229,733.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
566.96 |
566.96 |
|
|
152 Оплата услуг связи |
5,016,700.00 |
5,016,700.00 |
1,498,700.00 |
5,016,600.12 |
1,498,470.00 |
0.00 |
3,518,130.12 |
0.00 |
99.88 |
230.00 |
|
|
153 Оплата транспортных услуг |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
564,000.00 |
3,030,000.00 |
563,757.78 |
84,606.60 |
2,466,242.22 |
0.00 |
0.00 |
242.22 |
|
|
158 Оплата работ и услуг в сфере цифровизации |
1,461,000.00 |
1,298,000.00 |
618,000.00 |
1,297,250.00 |
617,080.65 |
0.00 |
680,169.35 |
0.00 |
750.00 |
919.35 |
|
|
159 Оплата прочих услуг и работ |
34,884,000.00 |
28,512,000.00 |
13,122,000.00 |
28,511,032.00 |
13,121,431.00 |
0.00 |
15,389,601.00 |
0.00 |
968.00 |
569.00 |
|
|
161 Командировки и служебные разъезды внутри ст |
69,252,700.00 |
69,252,700.00 |
20,436,700.00 |
20,436,348.00 |
20,436,348.00 |
698,492.00 |
0.00 |
0.00 |
48,816,352.00 |
352.00 |
|
|
162 Командировки и служебные разъезды за предел |
16,816,200.00 |
16,816,200.00 |
8,808,200.00 |
8,808,128.00 |
8,808,128.00 |
1,650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
8,008,072.00 |
72.00 |
|
|
004 Капитальные расходы государственного органа |
4,479,000.00 |
4,351,000.00 |
4,351,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
655.00 |
|
|
015 За счет средств местного бюджета |
4,479,000.00 |
4,351,000.00 |
4,351,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
655.00 |
|
|
414 Приобретение машин, оборудования, инструмен |
4,479,000.00 |
4,351,000.00 |
4,351,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
655.00 |
|
|
019 Обучение участников избирательного процесса |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
015 За счет средств местного бюджета |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
159 Оплата прочих услуг и работ |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
121 Трансферты другим уровням государственного |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
326,585,164.06 |
326,585,164.06 |
34,595,164.06 |
0.00 |
0.00 |
87,911,635.94 |
87,911,635.94 |
|
|
000 Трансферты другим уровням государственного |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
326,585,164.06 |
326,585,164.06 |
34,595,164.06 |
0.00 |
0.00 |
87,911,635.94 |
87,911,635.94 |
|
|
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана |
|||
|
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
339 Текущие трансферты другим уровням государст |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
326,585,164.06 |
326,585,164.06 |
34,595,164.06 |
0.00 |
0.00 |
87,911,635.94 |
87,911,635.94 |
|
|
|
|||||||||||
|
ВСЕГО |
|
1,361,183,100.00 |
1,353,204,100.00 |
1,171,972,100.00 |
1,106,051,687.67 |
1,083,997,544.98 |
83,334,838.66 |
22,054,142.69 |
0.00 |
247,152,412.33 |
87,974,555.02 |