Бюджет түрі: 02 - Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеті
Орналасқан жері: 060101 - Ақтөбе облысы
Қаржыландыру көзі: 1 - Бюджет
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: 120 Облыс әкімінің аппараты Өлшем бірлігі: теңге
Мемлекеттік мекеменің атауы: 1200751 - Ақтөбе облыстық Әкім аппараты
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
120 Облыс әкімінің аппараты |
1,361,183,100.00 |
1,353,204,100.00 |
1,171,972,100.00 |
1,106,051,687.67 |
1,083,997,544.98 |
83,334,838.66 |
22,054,142.69 |
0.00 |
247,152,412.33 |
87,974,555.02 |
|
|
001 Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөнендегі қызметтер |
940,050,000.00 |
932,199,000.00 |
750,967,000.00 |
772,959,075.16 |
750,904,932.47 |
48,739,674.60 |
22,054,142.69 |
0.00 |
159,239,924.84 |
62,067.53 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
940,050,000.00 |
932,199,000.00 |
750,967,000.00 |
772,959,075.16 |
750,904,932.47 |
48,739,674.60 |
22,054,142.69 |
0.00 |
159,239,924.84 |
62,067.53 |
|
|
111 Еңбек ақы |
416,182,100.00 |
416,182,100.00 |
340,396,100.00 |
340,396,100.00 |
340,396,100.00 |
37,562,334.00 |
0.00 |
0.00 |
75,786,000.00 |
0.00 |
|
|
112 Қосымша ақшалай төлемдер |
188,664,000.00 |
188,664,000.00 |
188,664,000.00 |
188,657,155.00 |
188,657,155.00 |
-6,697.00 |
0.00 |
0.00 |
6,845.00 |
6,845.00 |
|
|
113 Өтемақы төлемдері |
69,530,000.00 |
69,530,000.00 |
61,925,000.00 |
61,923,837.00 |
61,923,837.00 |
801,230.00 |
0.00 |
0.00 |
7,606,163.00 |
1,163.00 |
|
|
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары |
18,747,000.00 |
18,747,000.00 |
16,373,000.00 |
16,367,668.00 |
16,367,668.00 |
1,254,264.00 |
0.00 |
0.00 |
2,379,332.00 |
5,332.00 |
|
|
121 Әлеуметтік салық |
37,306,000.00 |
37,306,000.00 |
31,010,000.00 |
30,998,062.00 |
30,998,062.00 |
2,074,279.00 |
0.00 |
0.00 |
6,307,938.00 |
11,938.00 |
|
|
122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар |
21,031,000.00 |
21,031,000.00 |
15,562,000.00 |
15,550,899.00 |
15,550,899.00 |
1,414,837.00 |
0.00 |
0.00 |
5,480,101.00 |
11,101.00 |
|
|
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
16,344,000.00 |
16,344,000.00 |
13,921,000.00 |
13,917,975.00 |
13,917,975.00 |
1,036,673.00 |
0.00 |
0.00 |
2,426,025.00 |
3,025.00 |
|
|
131 Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
32,536,000.00 |
32,536,000.00 |
30,181,000.00 |
30,164,252.00 |
30,164,252.00 |
1,857,620.00 |
0.00 |
0.00 |
2,371,748.00 |
16,748.00 |
|
|
135 Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары |
4,703,000.00 |
4,703,000.00 |
4,657,000.00 |
4,654,036.00 |
4,654,036.00 |
312,036.00 |
0.00 |
0.00 |
48,964.00 |
2,964.00 |
|
|
149 Өзге де қорларды сатып алу |
4,546,300.00 |
3,230,300.00 |
3,230,300.00 |
3,229,733.04 |
3,229,733.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
566.96 |
566.96 |
|
|
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу |
5,016,700.00 |
5,016,700.00 |
1,498,700.00 |
5,016,600.12 |
1,498,470.00 |
0.00 |
3,518,130.12 |
0.00 |
99.88 |
230.00 |
|
|
153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
564,000.00 |
3,030,000.00 |
563,757.78 |
84,606.60 |
2,466,242.22 |
0.00 |
0.00 |
242.22 |
|
|
158 Цифрландыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу |
1,461,000.00 |
1,298,000.00 |
618,000.00 |
1,297,250.00 |
617,080.65 |
0.00 |
680,169.35 |
0.00 |
750.00 |
919.35 |
|
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
34,884,000.00 |
28,512,000.00 |
13,122,000.00 |
28,511,032.00 |
13,121,431.00 |
0.00 |
15,389,601.00 |
0.00 |
968.00 |
569.00 |
|
|
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
69,252,700.00 |
69,252,700.00 |
20,436,700.00 |
20,436,348.00 |
20,436,348.00 |
698,492.00 |
0.00 |
0.00 |
48,816,352.00 |
352.00 |
|
|
162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
16,816,200.00 |
16,816,200.00 |
8,808,200.00 |
8,808,128.00 |
8,808,128.00 |
1,650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
8,008,072.00 |
72.00 |
|
|
004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
4,479,000.00 |
4,351,000.00 |
4,351,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
655.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
4,479,000.00 |
4,351,000.00 |
4,351,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
655.00 |
|
|
414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
4,479,000.00 |
4,351,000.00 |
4,351,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
655.00 |
655.00 |
|
|
019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
121 Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
326,585,164.06 |
326,585,164.06 |
34,595,164.06 |
0.00 |
0.00 |
87,911,635.94 |
87,911,635.94 |
|
|
000 Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
326,585,164.06 |
326,585,164.06 |
34,595,164.06 |
0.00 |
0.00 |
87,911,635.94 |
87,911,635.94 |
|
|
339 Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
414,496,800.00 |
326,585,164.06 |
326,585,164.06 |
34,595,164.06 |
0.00 |
0.00 |
87,911,635.94 |
87,911,635.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Барлығы |
|
1,361,183,100.00 |
1,353,204,100.00 |
1,171,972,100.00 |
1,106,051,687.67 |
1,083,997,544.98 |
83,334,838.66 |
22,054,142.69 |
0.00 |
247,152,412.33 |
87,974,555.02 |