Вид бюджета: 02 - Бюджет области, городов республиканского значения, столицы
Месторасположение: 060101 - Актюбинская область
Источник финансирования: 1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ: 120 Аппарат акима области Единица измериния: Теңге
Наименование государственного учреждения: 1200751 - ГУ "Аппарат акима Актюбинской области"
|
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана |
||||
|
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
|
120 Аппарат акима области |
846,333,000.00 |
846,333,000.00 |
381,762,000.00 |
394,833,734.61 |
366,145,386.21 |
53,753,327.74 |
28,688,348.40 |
0.00 |
451,499,265.39 |
15,616,613.79 |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области |
835,316,000.00 |
835,316,000.00 |
379,551,000.00 |
390,466,631.16 |
363,935,386.21 |
53,753,327.74 |
26,531,244.95 |
0.00 |
444,849,368.84 |
15,615,613.79 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
835,316,000.00 |
835,316,000.00 |
379,551,000.00 |
390,466,631.16 |
363,935,386.21 |
53,753,327.74 |
26,531,244.95 |
0.00 |
444,849,368.84 |
15,615,613.79 |
||
|
111 |
Оплата труда |
460,463,500.00 |
460,463,500.00 |
162,959,500.00 |
160,422,607.00 |
160,422,607.00 |
34,369,730.00 |
0.00 |
0.00 |
300,040,893.00 |
2,536,893.00 |
|
|
112 Дополнительные денежные выплаты |
94,567,000.00 |
94,567,000.00 |
94,567,000.00 |
94,567,000.00 |
94,567,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
113 |
Компенсационные выплаты |
70,530,000.00 |
70,530,000.00 |
39,506,000.00 |
28,260,091.00 |
28,260,091.00 |
2,362,933.00 |
0.00 |
0.00 |
42,269,909.00 |
11,245,909.00 |
|
|
116 Обязательные пенсионные взносы работодателей |
17,982,000.00 |
17,982,000.00 |
7,916,000.00 |
7,716,696.00 |
7,716,696.00 |
1,098,555.00 |
0.00 |
0.00 |
10,265,304.00 |
199,304.00 |
||
|
121 |
Социальный налог |
34,586,000.00 |
34,586,000.00 |
14,063,000.00 |
13,730,017.00 |
13,730,017.00 |
2,186,017.00 |
0.00 |
0.00 |
20,855,983.00 |
332,983.00 |
|
|
122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
21,611,000.00 |
21,611,000.00 |
7,315,000.00 |
7,133,758.00 |
7,133,758.00 |
1,364,769.00 |
0.00 |
0.00 |
14,477,242.00 |
181,242.00 |
||
|
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
15,730,000.00 |
15,730,000.00 |
6,948,000.00 |
6,642,146.00 |
6,642,146.00 |
915,619.00 |
0.00 |
0.00 |
9,087,854.00 |
305,854.00 |
||
|
131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
24,036,000.00 |
24,036,000.00 |
13,347,000.00 |
13,344,504.00 |
13,344,504.00 |
1,664,504.00 |
0.00 |
0.00 |
10,691,496.00 |
2,496.00 |
||
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
3,183,000.00 |
3,183,000.00 |
1,811,000.00 |
1,810,998.00 |
1,810,998.00 |
264,998.00 |
0.00 |
0.00 |
1,372,002.00 |
2.00 |
||
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
4,026,000.00 |
4,026,000.00 |
2,833,000.00 |
2,286,174.04 |
2,286,174.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,739,825.96 |
546,825.96 |
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
5,220,000.00 |
5,220,000.00 |
670,000.00 |
5,016,600.12 |
663,990.00 |
429,790.00 |
4,352,610.12 |
0.00 |
203,399.88 |
6,010.00 |
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
539,000.00 |
3,030,000.00 |
479,151.18 |
192,911.02 |
2,550,848.82 |
0.00 |
0.00 |
59,848.82 |
|
|
158 Оплата работ и услуг в сфере цифровизации |
1,778,000.00 |
1,778,000.00 |
317,000.00 |
1,297,250.00 |
276,995.99 |
45,165.72 |
1,020,254.01 |
0.00 |
480,750.00 |
40,004.01 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
34,884,000.00 |
34,884,000.00 |
9,209,000.00 |
27,816,532.00 |
9,209,000.00 |
4,829,456.00 |
18,607,532.00 |
0.00 |
7,067,468.00 |
0.00 |
|
|
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны |
38,794,000.00 |
38,794,000.00 |
12,655,000.00 |
12,496,776.00 |
12,496,776.00 |
4,028,880.00 |
0.00 |
0.00 |
26,297,224.00 |
158,224.00 |
||
|
162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
4,895,500.00 |
4,895,500.00 |
4,895,500.00 |
4,895,482.00 |
4,895,482.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
||
|
004 Капитальные расходы государственного органа |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
2,211,000.00 |
2,210,000.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,269,000.00 |
1,000.00 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
2,211,000.00 |
2,210,000.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,269,000.00 |
1,000.00 |
||
|
414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
2,211,000.00 |
2,210,000.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,269,000.00 |
1,000.00 |
||
|
019 Обучение участников избирательного процесса |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
ВСЕГО |
|
846,333,000.00 |
846,333,000.00 |
381,762,000.00 |
394,833,734.61 |
366,145,386.21 |
53,753,327.74 |
28,688,348.40 |
0.00 |
451,499,265.39 |
15,616,613.79 |
|