Бюджет түрі: 02 - Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеті
Орналасқан жері: 060101 - Ақтөбе облысы
Қаржыландыру көзі: 1 - Бюджет
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: 120 Облыс әкімінің аппараты Өлшем бірлігі: теңге
Мемлекеттік мекеменің атауы: 1200751 - Ақтөбе облыстық Әкім аппараты
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
120 Облыс әкімінің аппараты |
846,333,000.00 |
846,333,000.00 |
381,762,000.00 |
394,833,734.61 |
366,145,386.21 |
53,753,327.74 |
28,688,348.40 |
0.00 |
451,499,265.39 |
15,616,613.79 |
|
|
001 Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөнендегі қызметтер |
835,316,000.00 |
835,316,000.00 |
379,551,000.00 |
390,466,631.16 |
363,935,386.21 |
53,753,327.74 |
26,531,244.95 |
0.00 |
444,849,368.84 |
15,615,613.79 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
835,316,000.00 |
835,316,000.00 |
379,551,000.00 |
390,466,631.16 |
363,935,386.21 |
53,753,327.74 |
26,531,244.95 |
0.00 |
444,849,368.84 |
15,615,613.79 |
|
|
111 Еңбек ақы |
460,463,500.00 |
460,463,500.00 |
162,959,500.00 |
160,422,607.00 |
160,422,607.00 |
34,369,730.00 |
0.00 |
0.00 |
300,040,893.00 |
2,536,893.00 |
|
|
112 Қосымша ақшалай төлемдер |
94,567,000.00 |
94,567,000.00 |
94,567,000.00 |
94,567,000.00 |
94,567,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
113 Өтемақы төлемдері |
70,530,000.00 |
70,530,000.00 |
39,506,000.00 |
28,260,091.00 |
28,260,091.00 |
2,362,933.00 |
0.00 |
0.00 |
42,269,909.00 |
11,245,909.00 |
|
|
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары |
17,982,000.00 |
17,982,000.00 |
7,916,000.00 |
7,716,696.00 |
7,716,696.00 |
1,098,555.00 |
0.00 |
0.00 |
10,265,304.00 |
199,304.00 |
|
|
121 Әлеуметтік салық |
34,586,000.00 |
34,586,000.00 |
14,063,000.00 |
13,730,017.00 |
13,730,017.00 |
2,186,017.00 |
0.00 |
0.00 |
20,855,983.00 |
332,983.00 |
|
|
122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар |
21,611,000.00 |
21,611,000.00 |
7,315,000.00 |
7,133,758.00 |
7,133,758.00 |
1,364,769.00 |
0.00 |
0.00 |
14,477,242.00 |
181,242.00 |
|
|
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
15,730,000.00 |
15,730,000.00 |
6,948,000.00 |
6,642,146.00 |
6,642,146.00 |
915,619.00 |
0.00 |
0.00 |
9,087,854.00 |
305,854.00 |
|
|
131 Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
24,036,000.00 |
24,036,000.00 |
13,347,000.00 |
13,344,504.00 |
13,344,504.00 |
1,664,504.00 |
0.00 |
0.00 |
10,691,496.00 |
2,496.00 |
|
|
135 Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары |
3,183,000.00 |
3,183,000.00 |
1,811,000.00 |
1,810,998.00 |
1,810,998.00 |
264,998.00 |
0.00 |
0.00 |
1,372,002.00 |
2.00 |
|
|
149 Өзге де қорларды сатып алу |
4,026,000.00 |
4,026,000.00 |
2,833,000.00 |
2,286,174.04 |
2,286,174.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,739,825.96 |
546,825.96 |
|
|
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу |
5,220,000.00 |
5,220,000.00 |
670,000.00 |
5,016,600.12 |
663,990.00 |
429,790.00 |
4,352,610.12 |
0.00 |
203,399.88 |
6,010.00 |
|
|
153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
539,000.00 |
3,030,000.00 |
479,151.18 |
192,911.02 |
2,550,848.82 |
0.00 |
0.00 |
59,848.82 |
|
|
158 Цифрландыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу |
1,778,000.00 |
1,778,000.00 |
317,000.00 |
1,297,250.00 |
276,995.99 |
45,165.72 |
1,020,254.01 |
0.00 |
480,750.00 |
40,004.01 |
|
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
34,884,000.00 |
34,884,000.00 |
9,209,000.00 |
27,816,532.00 |
9,209,000.00 |
4,829,456.00 |
18,607,532.00 |
0.00 |
7,067,468.00 |
0.00 |
|
|
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
38,794,000.00 |
38,794,000.00 |
12,655,000.00 |
12,496,776.00 |
12,496,776.00 |
4,028,880.00 |
0.00 |
0.00 |
26,297,224.00 |
158,224.00 |
|
|
162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
4,895,500.00 |
4,895,500.00 |
4,895,500.00 |
4,895,482.00 |
4,895,482.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
2,211,000.00 |
2,210,000.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,269,000.00 |
1,000.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
2,211,000.00 |
2,210,000.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,269,000.00 |
1,000.00 |
|
|
414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
2,211,000.00 |
2,210,000.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,269,000.00 |
1,000.00 |
|
|
019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
|
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Барлығы |
|
846,333,000.00 |
846,333,000.00 |
381,762,000.00 |
394,833,734.61 |
366,145,386.21 |
53,753,327.74 |
28,688,348.40 |
0.00 |
451,499,265.39 |
15,616,613.79 |