Вид бюджета: 02 - Бюджет области, городов республиканского значения, столицы
Месторасположение: 060101 - Актюбинская область
Источник финансирования: 1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ: 120 Аппарат акима области Единица измериния: Теңге
Наименование государственного учреждения: 1200751 - ГУ "Аппарат акима Актюбинской области"
|
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана |
||||
|
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
|
120 Аппарат акима области |
776,216,000.00 |
776,216,000.00 |
202,375,000.00 |
206,083,679.04 |
170,386,995.44 |
109,333,322.44 |
35,696,683.60 |
0.00 |
570,132,320.96 |
31,988,004.56 |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области |
765,199,000.00 |
765,199,000.00 |
202,375,000.00 |
206,083,679.04 |
170,386,995.44 |
109,333,322.44 |
35,696,683.60 |
0.00 |
559,115,320.96 |
31,988,004.56 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
765,199,000.00 |
765,199,000.00 |
202,375,000.00 |
206,083,679.04 |
170,386,995.44 |
109,333,322.44 |
35,696,683.60 |
0.00 |
559,115,320.96 |
31,988,004.56 |
||
|
111 |
Оплата труда |
440,878,000.00 |
440,878,000.00 |
72,230,000.00 |
70,236,428.00 |
70,236,428.00 |
34,126,765.00 |
0.00 |
0.00 |
370,641,572.00 |
1,993,572.00 |
|
|
112 Дополнительные денежные выплаты |
53,914,000.00 |
53,914,000.00 |
53,914,000.00 |
45,581,156.00 |
45,581,156.00 |
45,581,156.00 |
0.00 |
0.00 |
8,332,844.00 |
8,332,844.00 |
||
|
113 |
Компенсационные выплаты |
70,530,000.00 |
70,530,000.00 |
32,180,000.00 |
20,868,016.00 |
20,868,016.00 |
9,938,882.00 |
0.00 |
0.00 |
49,661,984.00 |
11,311,984.00 |
|
|
116 Обязательные пенсионные взносы работодателей |
15,874,000.00 |
15,874,000.00 |
3,520,000.00 |
3,504,916.00 |
3,504,916.00 |
2,376,192.00 |
0.00 |
0.00 |
12,369,084.00 |
15,084.00 |
||
|
121 |
Социальный налог |
31,334,000.00 |
31,334,000.00 |
6,139,000.00 |
6,072,356.00 |
6,072,356.00 |
4,172,406.00 |
0.00 |
0.00 |
25,261,644.00 |
66,644.00 |
|
|
122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
18,900,000.00 |
18,900,000.00 |
3,750,000.00 |
3,709,233.00 |
3,709,233.00 |
2,308,596.00 |
0.00 |
0.00 |
15,190,767.00 |
40,767.00 |
||
|
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
13,923,000.00 |
13,923,000.00 |
3,154,000.00 |
3,141,909.00 |
3,141,909.00 |
2,168,103.00 |
0.00 |
0.00 |
10,781,091.00 |
12,091.00 |
||
|
131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
20,131,000.00 |
20,131,000.00 |
3,464,000.00 |
3,287,623.00 |
3,287,623.00 |
1,620,623.00 |
0.00 |
0.00 |
16,843,377.00 |
176,377.00 |
||
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
3,183,000.00 |
3,183,000.00 |
531,000.00 |
470,984.00 |
470,984.00 |
238,763.00 |
0.00 |
0.00 |
2,712,016.00 |
60,016.00 |
||
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
4,026,000.00 |
4,026,000.00 |
1,384,000.00 |
1,977,474.04 |
972,061.44 |
972,061.44 |
1,005,412.60 |
0.00 |
2,048,525.96 |
411,938.56 |
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
5,220,000.00 |
5,220,000.00 |
435,000.00 |
4,644,000.00 |
0.00 |
0.00 |
4,644,000.00 |
0.00 |
576,000.00 |
435,000.00 |
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
252,000.00 |
3,030,000.00 |
0.00 |
0.00 |
3,030,000.00 |
0.00 |
0.00 |
252,000.00 |
|
|
158 Оплата работ и услуг в сфере цифровизации |
1,778,000.00 |
1,778,000.00 |
129,000.00 |
1,297,250.00 |
0.00 |
0.00 |
1,297,250.00 |
0.00 |
480,750.00 |
129,000.00 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
36,184,000.00 |
36,184,000.00 |
8,320,000.00 |
27,816,532.00 |
2,096,511.00 |
2,096,511.00 |
25,720,021.00 |
0.00 |
8,367,468.00 |
6,223,489.00 |
|
|
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны |
41,094,000.00 |
41,094,000.00 |
7,773,000.00 |
5,550,320.00 |
5,550,320.00 |
2,437,782.00 |
0.00 |
0.00 |
35,543,680.00 |
2,222,680.00 |
||
|
162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
4,895,482.00 |
4,895,482.00 |
1,295,482.00 |
0.00 |
0.00 |
304,518.00 |
304,518.00 |
||
|
004 Капитальные расходы государственного органа |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,479,000.00 |
0.00 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,479,000.00 |
0.00 |
||
|
414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,479,000.00 |
0.00 |
||
|
019 Обучение участников избирательного процесса |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
ВСЕГО |
|
776,216,000.00 |
776,216,000.00 |
202,375,000.00 |
206,083,679.04 |
170,386,995.44 |
109,333,322.44 |
35,696,683.60 |
0.00 |
570,132,320.96 |
31,988,004.56 |
|