Бюджет түрі: 02 - Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеті
Орналасқан жері: 060101 - Ақтөбе облысы
Қаржыландыру көзі: 1 - Бюджет
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: 120 Облыс әкімінің аппараты Өлшем бірлігі: теңге
Мемлекеттік мекеменің атауы: 1200751 - Ақтөбе облыстық Әкім аппараты
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
120 Облыс әкімінің аппараты |
776,216,000.00 |
776,216,000.00 |
202,375,000.00 |
206,083,679.04 |
170,386,995.44 |
109,333,322.44 |
35,696,683.60 |
0.00 |
570,132,320.96 |
31,988,004.56 |
|
|
001 Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөнендегі қызметтер |
765,199,000.00 |
765,199,000.00 |
202,375,000.00 |
206,083,679.04 |
170,386,995.44 |
109,333,322.44 |
35,696,683.60 |
0.00 |
559,115,320.96 |
31,988,004.56 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
765,199,000.00 |
765,199,000.00 |
202,375,000.00 |
206,083,679.04 |
170,386,995.44 |
109,333,322.44 |
35,696,683.60 |
0.00 |
559,115,320.96 |
31,988,004.56 |
|
|
111 Еңбек ақы |
440,878,000.00 |
440,878,000.00 |
72,230,000.00 |
70,236,428.00 |
70,236,428.00 |
34,126,765.00 |
0.00 |
0.00 |
370,641,572.00 |
1,993,572.00 |
|
|
112 Қосымша ақшалай төлемдер |
53,914,000.00 |
53,914,000.00 |
53,914,000.00 |
45,581,156.00 |
45,581,156.00 |
45,581,156.00 |
0.00 |
0.00 |
8,332,844.00 |
8,332,844.00 |
|
|
113 Өтемақы төлемдері |
70,530,000.00 |
70,530,000.00 |
32,180,000.00 |
20,868,016.00 |
20,868,016.00 |
9,938,882.00 |
0.00 |
0.00 |
49,661,984.00 |
11,311,984.00 |
|
|
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары |
15,874,000.00 |
15,874,000.00 |
3,520,000.00 |
3,504,916.00 |
3,504,916.00 |
2,376,192.00 |
0.00 |
0.00 |
12,369,084.00 |
15,084.00 |
|
|
121 Әлеуметтік салық |
31,334,000.00 |
31,334,000.00 |
6,139,000.00 |
6,072,356.00 |
6,072,356.00 |
4,172,406.00 |
0.00 |
0.00 |
25,261,644.00 |
66,644.00 |
|
|
122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар |
18,900,000.00 |
18,900,000.00 |
3,750,000.00 |
3,709,233.00 |
3,709,233.00 |
2,308,596.00 |
0.00 |
0.00 |
15,190,767.00 |
40,767.00 |
|
|
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
13,923,000.00 |
13,923,000.00 |
3,154,000.00 |
3,141,909.00 |
3,141,909.00 |
2,168,103.00 |
0.00 |
0.00 |
10,781,091.00 |
12,091.00 |
|
|
131 Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
20,131,000.00 |
20,131,000.00 |
3,464,000.00 |
3,287,623.00 |
3,287,623.00 |
1,620,623.00 |
0.00 |
0.00 |
16,843,377.00 |
176,377.00 |
|
|
135 Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары |
3,183,000.00 |
3,183,000.00 |
531,000.00 |
470,984.00 |
470,984.00 |
238,763.00 |
0.00 |
0.00 |
2,712,016.00 |
60,016.00 |
|
|
149 Өзге де қорларды сатып алу |
4,026,000.00 |
4,026,000.00 |
1,384,000.00 |
1,977,474.04 |
972,061.44 |
972,061.44 |
1,005,412.60 |
0.00 |
2,048,525.96 |
411,938.56 |
|
|
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу |
5,220,000.00 |
5,220,000.00 |
435,000.00 |
4,644,000.00 |
0.00 |
0.00 |
4,644,000.00 |
0.00 |
576,000.00 |
435,000.00 |
|
|
153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
252,000.00 |
3,030,000.00 |
0.00 |
0.00 |
3,030,000.00 |
0.00 |
0.00 |
252,000.00 |
|
|
158 Цифрландыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу |
1,778,000.00 |
1,778,000.00 |
129,000.00 |
1,297,250.00 |
0.00 |
0.00 |
1,297,250.00 |
0.00 |
480,750.00 |
129,000.00 |
|
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
36,184,000.00 |
36,184,000.00 |
8,320,000.00 |
27,816,532.00 |
2,096,511.00 |
2,096,511.00 |
25,720,021.00 |
0.00 |
8,367,468.00 |
6,223,489.00 |
|
|
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
41,094,000.00 |
41,094,000.00 |
7,773,000.00 |
5,550,320.00 |
5,550,320.00 |
2,437,782.00 |
0.00 |
0.00 |
35,543,680.00 |
2,222,680.00 |
|
|
162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
4,895,482.00 |
4,895,482.00 |
1,295,482.00 |
0.00 |
0.00 |
304,518.00 |
304,518.00 |
|
|
004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,479,000.00 |
0.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,479,000.00 |
0.00 |
|
|
414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,479,000.00 |
0.00 |
|
|
019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
|
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Барлығы |
|
776,216,000.00 |
776,216,000.00 |
202,375,000.00 |
206,083,679.04 |
170,386,995.44 |
109,333,322.44 |
35,696,683.60 |
0.00 |
570,132,320.96 |
31,988,004.56 |