Вид бюджета: 02 - Бюджет области, городов республиканского значения, столицы
Месторасположение: 060101 - Актюбинская область
Источник финансирования: 1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ: 120 Аппарат акима области Единица измериния: Теңге
Наименование государственного учреждения: 1200751 - ГУ "Аппарат акима Актюбинской области"
|
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана |
||||
|
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
|
120 Аппарат акима области |
1,238,676,300.00 |
1,238,676,300.00 |
1,028,901,300.00 |
1,022,801,455.61 |
1,000,662,706.32 |
361,179,905.11 |
22,138,749.29 |
0.00 |
215,874,844.39 |
28,238,593.68 |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области |
940,050,000.00 |
940,050,000.00 |
730,275,000.00 |
724,304,007.16 |
702,165,257.87 |
64,892,456.66 |
22,138,749.29 |
0.00 |
215,745,992.84 |
28,109,742.13 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
940,050,000.00 |
940,050,000.00 |
730,275,000.00 |
724,304,007.16 |
702,165,257.87 |
64,892,456.66 |
22,138,749.29 |
0.00 |
215,745,992.84 |
28,109,742.13 |
||
|
111 |
Оплата труда |
414,882,100.00 |
414,882,100.00 |
302,979,100.00 |
302,833,766.00 |
302,833,766.00 |
36,779,362.00 |
0.00 |
0.00 |
112,048,334.00 |
145,334.00 |
|
|
112 Дополнительные денежные выплаты |
188,664,000.00 |
188,664,000.00 |
188,664,000.00 |
188,663,852.00 |
188,663,852.00 |
5,108,852.00 |
0.00 |
0.00 |
148.00 |
148.00 |
||
|
113 |
Компенсационные выплаты |
69,530,000.00 |
69,530,000.00 |
69,530,000.00 |
61,122,607.00 |
61,122,607.00 |
7,052,510.00 |
0.00 |
0.00 |
8,407,393.00 |
8,407,393.00 |
|
|
116 Обязательные пенсионные взносы работодателей |
19,247,000.00 |
19,247,000.00 |
15,817,000.00 |
15,113,404.00 |
15,113,404.00 |
1,151,825.00 |
0.00 |
0.00 |
4,133,596.00 |
703,596.00 |
||
|
121 |
Социальный налог |
37,306,000.00 |
37,306,000.00 |
29,070,000.00 |
28,923,783.00 |
28,923,783.00 |
2,549,783.00 |
0.00 |
0.00 |
8,382,217.00 |
146,217.00 |
|
|
122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
21,681,000.00 |
21,681,000.00 |
14,737,000.00 |
14,136,062.00 |
14,136,062.00 |
1,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
7,544,938.00 |
600,938.00 |
||
|
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
16,644,000.00 |
16,644,000.00 |
13,164,000.00 |
12,881,302.00 |
12,881,302.00 |
965,406.00 |
0.00 |
0.00 |
3,762,698.00 |
282,698.00 |
||
|
131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
32,336,000.00 |
32,336,000.00 |
28,314,000.00 |
28,306,632.00 |
28,306,632.00 |
1,662,783.00 |
0.00 |
0.00 |
4,029,368.00 |
7,368.00 |
||
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
4,653,000.00 |
4,653,000.00 |
4,342,000.00 |
4,342,000.00 |
4,342,000.00 |
516,873.00 |
0.00 |
0.00 |
311,000.00 |
0.00 |
||
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
4,546,300.00 |
4,546,300.00 |
4,181,300.00 |
3,229,733.04 |
3,229,733.04 |
943,559.00 |
0.00 |
0.00 |
1,316,566.96 |
951,566.96 |
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
5,016,700.00 |
5,016,700.00 |
2,206,700.00 |
5,016,600.12 |
1,498,470.00 |
834,480.00 |
3,518,130.12 |
0.00 |
99.88 |
708,230.00 |
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
1,547,000.00 |
3,030,000.00 |
479,151.18 |
0.00 |
2,550,848.82 |
0.00 |
0.00 |
1,067,848.82 |
|
|
158 Оплата работ и услуг в сфере цифровизации |
1,461,000.00 |
1,461,000.00 |
700,000.00 |
1,297,250.00 |
617,080.65 |
340,084.66 |
680,169.35 |
0.00 |
163,750.00 |
82,919.35 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
34,884,000.00 |
34,884,000.00 |
24,642,000.00 |
28,511,032.00 |
13,121,431.00 |
3,912,431.00 |
15,389,601.00 |
0.00 |
6,372,968.00 |
11,520,569.00 |
|
|
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны |
71,852,700.00 |
71,852,700.00 |
23,222,700.00 |
19,737,856.00 |
19,737,856.00 |
856,156.00 |
0.00 |
0.00 |
52,114,844.00 |
3,484,844.00 |
||
|
162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
14,316,200.00 |
14,316,200.00 |
7,158,200.00 |
7,158,128.00 |
7,158,128.00 |
818,352.00 |
0.00 |
0.00 |
7,158,072.00 |
72.00 |
||
|
004 Капитальные расходы государственного органа |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
0.00 |
128,655.00 |
128,655.00 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
0.00 |
128,655.00 |
128,655.00 |
||
|
414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
0.00 |
128,655.00 |
128,655.00 |
||
|
019 Обучение участников избирательного процесса |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
121 Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана |
|||
|
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000 Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
ВСЕГО |
|
1,238,676,300.00 |
1,238,676,300.00 |
1,028,901,300.00 |
1,022,801,455.61 |
1,000,662,706.32 |
361,179,905.11 |
22,138,749.29 |
0.00 |
215,874,844.39 |
28,238,593.68 |