Бюджет түрі: 02 - Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеті
Орналасқан жері: 060101 - Ақтөбе облысы
Қаржыландыру көзі: 1 - Бюджет
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: 120 Облыс әкімінің аппараты Өлшем бірлігі: теңге
Мемлекеттік мекеменің атауы: 1200751 - Ақтөбе облыстық Әкім аппараты
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
120 Облыс әкімінің аппараты |
1,238,676,300.00 |
1,238,676,300.00 |
1,028,901,300.00 |
1,022,801,455.61 |
1,000,662,706.32 |
361,179,905.11 |
22,138,749.29 |
0.00 |
215,874,844.39 |
28,238,593.68 |
|
|
001 Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөнендегі қызметтер |
940,050,000.00 |
940,050,000.00 |
730,275,000.00 |
724,304,007.16 |
702,165,257.87 |
64,892,456.66 |
22,138,749.29 |
0.00 |
215,745,992.84 |
28,109,742.13 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
940,050,000.00 |
940,050,000.00 |
730,275,000.00 |
724,304,007.16 |
702,165,257.87 |
64,892,456.66 |
22,138,749.29 |
0.00 |
215,745,992.84 |
28,109,742.13 |
|
|
111 Еңбек ақы |
414,882,100.00 |
414,882,100.00 |
302,979,100.00 |
302,833,766.00 |
302,833,766.00 |
36,779,362.00 |
0.00 |
0.00 |
112,048,334.00 |
145,334.00 |
|
|
112 Қосымша ақшалай төлемдер |
188,664,000.00 |
188,664,000.00 |
188,664,000.00 |
188,663,852.00 |
188,663,852.00 |
5,108,852.00 |
0.00 |
0.00 |
148.00 |
148.00 |
|
|
113 Өтемақы төлемдері |
69,530,000.00 |
69,530,000.00 |
69,530,000.00 |
61,122,607.00 |
61,122,607.00 |
7,052,510.00 |
0.00 |
0.00 |
8,407,393.00 |
8,407,393.00 |
|
|
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары |
19,247,000.00 |
19,247,000.00 |
15,817,000.00 |
15,113,404.00 |
15,113,404.00 |
1,151,825.00 |
0.00 |
0.00 |
4,133,596.00 |
703,596.00 |
|
|
121 Әлеуметтік салық |
37,306,000.00 |
37,306,000.00 |
29,070,000.00 |
28,923,783.00 |
28,923,783.00 |
2,549,783.00 |
0.00 |
0.00 |
8,382,217.00 |
146,217.00 |
|
|
122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар |
21,681,000.00 |
21,681,000.00 |
14,737,000.00 |
14,136,062.00 |
14,136,062.00 |
1,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
7,544,938.00 |
600,938.00 |
|
|
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
16,644,000.00 |
16,644,000.00 |
13,164,000.00 |
12,881,302.00 |
12,881,302.00 |
965,406.00 |
0.00 |
0.00 |
3,762,698.00 |
282,698.00 |
|
|
131 Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
32,336,000.00 |
32,336,000.00 |
28,314,000.00 |
28,306,632.00 |
28,306,632.00 |
1,662,783.00 |
0.00 |
0.00 |
4,029,368.00 |
7,368.00 |
|
|
135 Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары |
4,653,000.00 |
4,653,000.00 |
4,342,000.00 |
4,342,000.00 |
4,342,000.00 |
516,873.00 |
0.00 |
0.00 |
311,000.00 |
0.00 |
|
|
149 Өзге де қорларды сатып алу |
4,546,300.00 |
4,546,300.00 |
4,181,300.00 |
3,229,733.04 |
3,229,733.04 |
943,559.00 |
0.00 |
0.00 |
1,316,566.96 |
951,566.96 |
|
|
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу |
5,016,700.00 |
5,016,700.00 |
2,206,700.00 |
5,016,600.12 |
1,498,470.00 |
834,480.00 |
3,518,130.12 |
0.00 |
99.88 |
708,230.00 |
|
|
153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
1,547,000.00 |
3,030,000.00 |
479,151.18 |
0.00 |
2,550,848.82 |
0.00 |
0.00 |
1,067,848.82 |
|
|
158 Цифрландыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу |
1,461,000.00 |
1,461,000.00 |
700,000.00 |
1,297,250.00 |
617,080.65 |
340,084.66 |
680,169.35 |
0.00 |
163,750.00 |
82,919.35 |
|
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
34,884,000.00 |
34,884,000.00 |
24,642,000.00 |
28,511,032.00 |
13,121,431.00 |
3,912,431.00 |
15,389,601.00 |
0.00 |
6,372,968.00 |
11,520,569.00 |
|
|
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
71,852,700.00 |
71,852,700.00 |
23,222,700.00 |
19,737,856.00 |
19,737,856.00 |
856,156.00 |
0.00 |
0.00 |
52,114,844.00 |
3,484,844.00 |
|
|
162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
14,316,200.00 |
14,316,200.00 |
7,158,200.00 |
7,158,128.00 |
7,158,128.00 |
818,352.00 |
0.00 |
0.00 |
7,158,072.00 |
72.00 |
|
|
004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
0.00 |
128,655.00 |
128,655.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
0.00 |
128,655.00 |
128,655.00 |
|
|
414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
4,350,345.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
0.00 |
128,655.00 |
128,655.00 |
|
|
019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,300.00 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
196.55 |
196.55 |
|
|
121 Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
000 Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
339 Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
291,990,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Барлығы |
|
1,238,676,300.00 |
1,238,676,300.00 |
1,028,901,300.00 |
1,022,801,455.61 |
1,000,662,706.32 |
361,179,905.11 |
22,138,749.29 |
0.00 |
215,874,844.39 |
28,238,593.68 |