Бюджет түрі: 02 - Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеті
Орналасқан жері: 060101 - Ақтөбе облысы
Қаржыландыру көзі: 1 - Бюджет
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: 120 Облыс әкімінің аппараты Өлшем бірлігі: теңге
Мемлекеттік мекеменің атауы: 1200751 - Ақтөбе облыстық Әкім аппараты
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
120 Облыс әкімінің аппараты |
901,153,000.00 |
901,153,000.00 |
675,190,000.00 |
671,949,553.61 |
639,482,801.21 |
91,212,215.00 |
32,466,752.40 |
0.00 |
229,203,446.39 |
35,707,198.79 |
|
|
001 Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөнендегі қызметтер |
890,136,000.00 |
890,136,000.00 |
664,173,000.00 |
665,442,105.16 |
637,272,801.21 |
91,212,215.00 |
28,169,303.95 |
0.00 |
224,693,894.84 |
26,900,198.79 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
890,136,000.00 |
890,136,000.00 |
664,173,000.00 |
665,442,105.16 |
637,272,801.21 |
91,212,215.00 |
28,169,303.95 |
0.00 |
224,693,894.84 |
26,900,198.79 |
|
|
111 Еңбек ақы |
415,454,500.00 |
415,454,500.00 |
266,686,500.00 |
266,054,404.00 |
266,054,404.00 |
37,597,934.00 |
0.00 |
0.00 |
149,400,096.00 |
632,096.00 |
|
|
112 Қосымша ақшалай төлемдер |
183,555,000.00 |
183,555,000.00 |
183,555,000.00 |
183,555,000.00 |
183,555,000.00 |
26,000,758.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
113 Өтемақы төлемдері |
70,530,000.00 |
70,530,000.00 |
63,006,000.00 |
54,070,097.00 |
54,070,097.00 |
9,052,434.00 |
0.00 |
0.00 |
16,459,903.00 |
8,935,903.00 |
|
|
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары |
19,130,000.00 |
19,130,000.00 |
14,465,000.00 |
13,961,579.00 |
13,961,579.00 |
2,115,927.00 |
0.00 |
0.00 |
5,168,421.00 |
503,421.00 |
|
|
121 Әлеуметтік салық |
37,129,000.00 |
37,129,000.00 |
26,374,000.00 |
26,374,000.00 |
26,374,000.00 |
4,020,000.00 |
0.00 |
0.00 |
10,755,000.00 |
0.00 |
|
|
122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар |
21,530,000.00 |
21,530,000.00 |
13,071,000.00 |
12,736,062.00 |
12,736,062.00 |
2,138,248.00 |
0.00 |
0.00 |
8,793,938.00 |
334,938.00 |
|
|
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
16,543,000.00 |
16,543,000.00 |
11,986,000.00 |
11,915,896.00 |
11,915,896.00 |
1,792,355.00 |
0.00 |
0.00 |
4,627,104.00 |
70,104.00 |
|
|
131 Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
32,336,000.00 |
32,336,000.00 |
26,647,000.00 |
26,643,849.00 |
26,643,849.00 |
4,263,849.00 |
0.00 |
0.00 |
5,692,151.00 |
3,151.00 |
|
|
135 Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары |
4,403,000.00 |
4,403,000.00 |
3,827,000.00 |
3,825,127.00 |
3,825,127.00 |
306,718.00 |
0.00 |
0.00 |
577,873.00 |
1,873.00 |
|
|
149 Өзге де қорларды сатып алу |
4,546,300.00 |
4,546,300.00 |
4,181,300.00 |
3,229,733.04 |
2,286,174.04 |
0.00 |
943,559.00 |
0.00 |
1,316,566.96 |
1,895,125.96 |
|
|
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу |
5,016,700.00 |
5,016,700.00 |
1,771,700.00 |
5,016,600.12 |
663,990.00 |
0.00 |
4,352,610.12 |
0.00 |
99.88 |
1,107,710.00 |
|
|
153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
1,295,000.00 |
3,030,000.00 |
479,151.18 |
0.00 |
2,550,848.82 |
0.00 |
0.00 |
815,848.82 |
|
|
158 Цифрландыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу |
1,461,000.00 |
1,461,000.00 |
636,000.00 |
1,297,250.00 |
276,995.99 |
0.00 |
1,020,254.01 |
0.00 |
163,750.00 |
359,004.01 |
|
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
34,884,000.00 |
34,884,000.00 |
21,450,000.00 |
28,511,032.00 |
9,209,000.00 |
0.00 |
19,302,032.00 |
0.00 |
6,372,968.00 |
12,241,000.00 |
|
|
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
34,247,700.00 |
34,247,700.00 |
18,881,700.00 |
18,881,700.00 |
18,881,700.00 |
3,923,992.00 |
0.00 |
0.00 |
15,366,000.00 |
0.00 |
|
|
162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
6,339,800.00 |
6,339,800.00 |
6,339,800.00 |
6,339,776.00 |
6,339,776.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
|
|
004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
|
|
414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
|
|
019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
6,538,000.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
6,538,000.00 |
|
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
6,538,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Барлығы |
|
901,153,000.00 |
901,153,000.00 |
675,190,000.00 |
671,949,553.61 |
639,482,801.21 |
91,212,215.00 |
32,466,752.40 |
0.00 |
229,203,446.39 |
35,707,198.79 |