Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
Месторасположение: 060101 - Актюбинская область
Источник финансирования: 1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ: 120 Аппарат акима области Единица измериния: Тенге
Наименование государственного учреждения: 1200751 - ГУ "Аппарат акима Актюбинской области"
|
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана |
||||
|
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
|
120 Аппарат акима области |
846,333,000.00 |
846,333,000.00 |
576,072,000.00 |
580,104,838.61 |
548,270,586.21 |
51,126,278.00 |
31,834,252.40 |
0.00 |
266,228,161.39 |
27,801,413.79 |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области |
835,316,000.00 |
835,316,000.00 |
571,593,000.00 |
573,597,390.16 |
546,060,586.21 |
51,126,278.00 |
27,536,803.95 |
0.00 |
261,718,609.84 |
25,532,413.79 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
835,316,000.00 |
835,316,000.00 |
571,593,000.00 |
573,597,390.16 |
546,060,586.21 |
51,126,278.00 |
27,536,803.95 |
0.00 |
261,718,609.84 |
25,532,413.79 |
||
|
111 |
Оплата труда |
393,357,500.00 |
393,357,500.00 |
229,821,500.00 |
228,456,470.00 |
228,456,470.00 |
34,498,970.00 |
0.00 |
0.00 |
164,901,030.00 |
1,365,030.00 |
|
|
112 Дополнительные денежные выплаты |
157,555,000.00 |
157,555,000.00 |
157,555,000.00 |
157,554,242.00 |
157,554,242.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
758.00 |
758.00 |
||
|
113 |
Компенсационные выплаты |
70,530,000.00 |
70,530,000.00 |
50,506,000.00 |
45,017,663.00 |
45,017,663.00 |
6,790,954.00 |
0.00 |
0.00 |
25,512,337.00 |
5,488,337.00 |
|
|
116 Обязательные пенсионные взносы работодателей |
17,482,000.00 |
17,482,000.00 |
11,995,000.00 |
11,845,652.00 |
11,845,652.00 |
1,086,652.00 |
0.00 |
0.00 |
5,636,348.00 |
149,348.00 |
||
|
121 |
Социальный налог |
34,586,000.00 |
34,586,000.00 |
22,354,000.00 |
22,354,000.00 |
22,354,000.00 |
3,519,000.00 |
0.00 |
0.00 |
12,232,000.00 |
0.00 |
|
|
122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
19,411,000.00 |
19,411,000.00 |
10,856,000.00 |
10,597,814.00 |
10,597,814.00 |
1,340,652.00 |
0.00 |
0.00 |
8,813,186.00 |
258,186.00 |
||
|
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
15,130,000.00 |
15,130,000.00 |
10,309,000.00 |
10,123,541.00 |
10,123,541.00 |
922,131.00 |
0.00 |
0.00 |
5,006,459.00 |
185,459.00 |
||
|
131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
29,736,000.00 |
29,736,000.00 |
22,380,000.00 |
22,380,000.00 |
22,380,000.00 |
1,779,343.00 |
0.00 |
0.00 |
7,356,000.00 |
0.00 |
||
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
4,403,000.00 |
4,403,000.00 |
3,562,000.00 |
3,518,409.00 |
3,518,409.00 |
262,261.00 |
0.00 |
0.00 |
884,591.00 |
43,591.00 |
||
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
4,546,300.00 |
4,546,300.00 |
4,181,300.00 |
3,229,733.04 |
2,286,174.04 |
0.00 |
943,559.00 |
0.00 |
1,316,566.96 |
1,895,125.96 |
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
5,016,700.00 |
5,016,700.00 |
1,336,700.00 |
5,016,600.12 |
663,990.00 |
0.00 |
4,352,610.12 |
0.00 |
99.88 |
672,710.00 |
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
1,043,000.00 |
3,030,000.00 |
479,151.18 |
0.00 |
2,550,848.82 |
0.00 |
0.00 |
563,848.82 |
|
|
158 Оплата работ и услуг в сфере цифровизации |
1,461,000.00 |
1,461,000.00 |
572,000.00 |
1,297,250.00 |
276,995.99 |
0.00 |
1,020,254.01 |
0.00 |
163,750.00 |
295,004.01 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
34,884,000.00 |
34,884,000.00 |
19,891,000.00 |
27,878,532.00 |
9,209,000.00 |
0.00 |
18,669,532.00 |
0.00 |
7,005,468.00 |
10,682,000.00 |
|
|
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны |
37,847,700.00 |
37,847,700.00 |
18,890,700.00 |
14,957,708.00 |
14,957,708.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,889,992.00 |
3,932,992.00 |
||
|
162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
6,339,800.00 |
6,339,800.00 |
6,339,800.00 |
6,339,776.00 |
6,339,776.00 |
926,311.00 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
||
|
004 Капитальные расходы государственного органа |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
||
|
414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
||
|
019 Обучение участников избирательного процесса |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
ВСЕГО |
|
846,333,000.00 |
846,333,000.00 |
576,072,000.00 |
580,104,838.61 |
548,270,586.21 |
51,126,278.00 |
31,834,252.40 |
0.00 |
266,228,161.39 |
27,801,413.79 |
|