Бюджет түрі: 02 - Облыстық, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті
Орналасқан жері: 060101 - Ақтөбе облысы
Қаржыландыру көзі: 1 - Бюджет
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: 120 Облыс әкімінің аппараты Өлшем бірлігі: теңге
Мемлекеттік мекеменің атауы: 1200751 - Ақтөбе облыстық Әкім аппараты
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
120 Облыс әкімінің аппараты |
846,333,000.00 |
846,333,000.00 |
576,072,000.00 |
580,104,838.61 |
548,270,586.21 |
51,126,278.00 |
31,834,252.40 |
0.00 |
266,228,161.39 |
27,801,413.79 |
|
|
001 Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөнендегі қызметтер |
835,316,000.00 |
835,316,000.00 |
571,593,000.00 |
573,597,390.16 |
546,060,586.21 |
51,126,278.00 |
27,536,803.95 |
0.00 |
261,718,609.84 |
25,532,413.79 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
835,316,000.00 |
835,316,000.00 |
571,593,000.00 |
573,597,390.16 |
546,060,586.21 |
51,126,278.00 |
27,536,803.95 |
0.00 |
261,718,609.84 |
25,532,413.79 |
|
|
111 Еңбек ақы |
393,357,500.00 |
393,357,500.00 |
229,821,500.00 |
228,456,470.00 |
228,456,470.00 |
34,498,970.00 |
0.00 |
0.00 |
164,901,030.00 |
1,365,030.00 |
|
|
112 Қосымша ақшалай төлемдер |
157,555,000.00 |
157,555,000.00 |
157,555,000.00 |
157,554,242.00 |
157,554,242.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
758.00 |
758.00 |
|
|
113 Өтемақы төлемдері |
70,530,000.00 |
70,530,000.00 |
50,506,000.00 |
45,017,663.00 |
45,017,663.00 |
6,790,954.00 |
0.00 |
0.00 |
25,512,337.00 |
5,488,337.00 |
|
|
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары |
17,482,000.00 |
17,482,000.00 |
11,995,000.00 |
11,845,652.00 |
11,845,652.00 |
1,086,652.00 |
0.00 |
0.00 |
5,636,348.00 |
149,348.00 |
|
|
121 Әлеуметтік салық |
34,586,000.00 |
34,586,000.00 |
22,354,000.00 |
22,354,000.00 |
22,354,000.00 |
3,519,000.00 |
0.00 |
0.00 |
12,232,000.00 |
0.00 |
|
|
122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар |
19,411,000.00 |
19,411,000.00 |
10,856,000.00 |
10,597,814.00 |
10,597,814.00 |
1,340,652.00 |
0.00 |
0.00 |
8,813,186.00 |
258,186.00 |
|
|
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
15,130,000.00 |
15,130,000.00 |
10,309,000.00 |
10,123,541.00 |
10,123,541.00 |
922,131.00 |
0.00 |
0.00 |
5,006,459.00 |
185,459.00 |
|
|
131 Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
29,736,000.00 |
29,736,000.00 |
22,380,000.00 |
22,380,000.00 |
22,380,000.00 |
1,779,343.00 |
0.00 |
0.00 |
7,356,000.00 |
0.00 |
|
|
135 Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары |
4,403,000.00 |
4,403,000.00 |
3,562,000.00 |
3,518,409.00 |
3,518,409.00 |
262,261.00 |
0.00 |
0.00 |
884,591.00 |
43,591.00 |
|
|
149 Өзге де қорларды сатып алу |
4,546,300.00 |
4,546,300.00 |
4,181,300.00 |
3,229,733.04 |
2,286,174.04 |
0.00 |
943,559.00 |
0.00 |
1,316,566.96 |
1,895,125.96 |
|
|
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу |
5,016,700.00 |
5,016,700.00 |
1,336,700.00 |
5,016,600.12 |
663,990.00 |
0.00 |
4,352,610.12 |
0.00 |
99.88 |
672,710.00 |
|
|
153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
1,043,000.00 |
3,030,000.00 |
479,151.18 |
0.00 |
2,550,848.82 |
0.00 |
0.00 |
563,848.82 |
|
|
158 Цифрландыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу |
1,461,000.00 |
1,461,000.00 |
572,000.00 |
1,297,250.00 |
276,995.99 |
0.00 |
1,020,254.01 |
0.00 |
163,750.00 |
295,004.01 |
|
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
34,884,000.00 |
34,884,000.00 |
19,891,000.00 |
27,878,532.00 |
9,209,000.00 |
0.00 |
18,669,532.00 |
0.00 |
7,005,468.00 |
10,682,000.00 |
|
|
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
37,847,700.00 |
37,847,700.00 |
18,890,700.00 |
14,957,708.00 |
14,957,708.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,889,992.00 |
3,932,992.00 |
|
|
162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
6,339,800.00 |
6,339,800.00 |
6,339,800.00 |
6,339,776.00 |
6,339,776.00 |
926,311.00 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
|
|
004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
|
|
414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
|
|
019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
|
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Барлығы |
|
846,333,000.00 |
846,333,000.00 |
576,072,000.00 |
580,104,838.61 |
548,270,586.21 |
51,126,278.00 |
31,834,252.40 |
0.00 |
266,228,161.39 |
27,801,413.79 |