Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
Месторасположение: 060101 - Актюбинская область
Источник финансирования: 1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ: 120 Аппарат акима области Единица измериния: Тенге
Наименование государственного учреждения: 1200751 - ГУ "Аппарат акима Актюбинской области"
|
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование |
План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года |
Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства |
Остаток средств от плана |
||||
|
по обязательствам |
по платежам |
с начала года |
на текущий месяц |
по обязательствам |
по платежам |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
|
120 Аппарат акима области |
846,333,000.00 |
846,333,000.00 |
516,670,000.00 |
528,978,560.61 |
497,144,308.21 |
130,998,922.00 |
31,834,252.40 |
0.00 |
317,354,439.39 |
19,525,691.79 |
||
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области |
835,316,000.00 |
835,316,000.00 |
512,191,000.00 |
522,471,112.16 |
494,934,308.21 |
130,998,922.00 |
27,536,803.95 |
0.00 |
312,844,887.84 |
17,256,691.79 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
835,316,000.00 |
835,316,000.00 |
512,191,000.00 |
522,471,112.16 |
494,934,308.21 |
130,998,922.00 |
27,536,803.95 |
0.00 |
312,844,887.84 |
17,256,691.79 |
||
|
111 |
Оплата труда |
394,357,500.00 |
394,357,500.00 |
193,957,500.00 |
193,957,500.00 |
193,957,500.00 |
33,534,893.00 |
0.00 |
0.00 |
200,400,000.00 |
0.00 |
|
|
112 Дополнительные денежные выплаты |
157,555,000.00 |
157,555,000.00 |
157,555,000.00 |
157,554,238.00 |
157,554,238.00 |
62,987,238.00 |
0.00 |
0.00 |
762.00 |
762.00 |
||
|
113 |
Компенсационные выплаты |
70,530,000.00 |
70,530,000.00 |
43,006,000.00 |
38,226,709.00 |
38,226,709.00 |
9,966,618.00 |
0.00 |
0.00 |
32,303,291.00 |
4,779,291.00 |
|
|
116 Обязательные пенсионные взносы работодателей |
17,482,000.00 |
17,482,000.00 |
10,759,000.00 |
10,759,000.00 |
10,759,000.00 |
3,042,304.00 |
0.00 |
0.00 |
6,723,000.00 |
0.00 |
||
|
121 |
Социальный налог |
33,586,000.00 |
33,586,000.00 |
18,835,000.00 |
18,835,000.00 |
18,835,000.00 |
5,104,983.00 |
0.00 |
0.00 |
14,751,000.00 |
0.00 |
|
|
122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
19,411,000.00 |
19,411,000.00 |
9,341,000.00 |
9,257,162.00 |
9,257,162.00 |
2,123,404.00 |
0.00 |
0.00 |
10,153,838.00 |
83,838.00 |
||
|
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
15,130,000.00 |
15,130,000.00 |
9,232,000.00 |
9,201,410.00 |
9,201,410.00 |
2,559,264.00 |
0.00 |
0.00 |
5,928,590.00 |
30,590.00 |
||
|
131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих |
29,736,000.00 |
29,736,000.00 |
20,714,000.00 |
20,600,657.00 |
20,600,657.00 |
7,256,153.00 |
0.00 |
0.00 |
9,135,343.00 |
113,343.00 |
||
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим |
4,383,000.00 |
4,383,000.00 |
3,276,000.00 |
3,256,148.00 |
3,256,148.00 |
1,445,150.00 |
0.00 |
0.00 |
1,126,852.00 |
19,852.00 |
||
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
4,026,000.00 |
4,026,000.00 |
3,301,000.00 |
3,229,733.04 |
2,286,174.04 |
0.00 |
943,559.00 |
0.00 |
796,266.96 |
1,014,825.96 |
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
5,220,000.00 |
5,220,000.00 |
1,105,000.00 |
5,016,600.12 |
663,990.00 |
0.00 |
4,352,610.12 |
0.00 |
203,399.88 |
441,010.00 |
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
791,000.00 |
3,030,000.00 |
479,151.18 |
0.00 |
2,550,848.82 |
0.00 |
0.00 |
311,848.82 |
|
|
158 Оплата работ и услуг в сфере цифровизации |
1,778,000.00 |
1,778,000.00 |
381,000.00 |
1,297,250.00 |
276,995.99 |
0.00 |
1,020,254.01 |
0.00 |
480,750.00 |
104,004.01 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
34,884,000.00 |
34,884,000.00 |
18,278,000.00 |
27,878,532.00 |
9,209,000.00 |
0.00 |
18,669,532.00 |
0.00 |
7,005,468.00 |
9,069,000.00 |
|
|
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны |
38,794,000.00 |
38,794,000.00 |
16,246,000.00 |
14,957,708.00 |
14,957,708.00 |
2,460,932.00 |
0.00 |
0.00 |
23,836,292.00 |
1,288,292.00 |
||
|
162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
5,413,500.00 |
5,413,500.00 |
5,413,500.00 |
5,413,465.00 |
5,413,465.00 |
517,983.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
||
|
004 Капитальные расходы государственного органа |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
||
|
414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
||
|
019 Обучение участников избирательного процесса |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
||
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
ВСЕГО |
|
846,333,000.00 |
846,333,000.00 |
516,670,000.00 |
528,978,560.61 |
497,144,308.21 |
130,998,922.00 |
31,834,252.40 |
0.00 |
317,354,439.39 |
19,525,691.79 |
|