Бюджет түрі: 02 - Облыстық, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті
Орналасқан жері: 060101 - Ақтөбе облысы
Қаржыландыру көзі: 1 - Бюджет
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: 120 Облыс әкімінің аппараты Өлшем бірлігі: теңге
Мемлекеттік мекеменің атауы: 1200751 - Ақтөбе облыстық Әкім аппараты
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
120 Облыс әкімінің аппараты |
846,333,000.00 |
846,333,000.00 |
516,670,000.00 |
528,978,560.61 |
497,144,308.21 |
130,998,922.00 |
31,834,252.40 |
0.00 |
317,354,439.39 |
19,525,691.79 |
|
|
001 Облыс әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөнендегі қызметтер |
835,316,000.00 |
835,316,000.00 |
512,191,000.00 |
522,471,112.16 |
494,934,308.21 |
130,998,922.00 |
27,536,803.95 |
0.00 |
312,844,887.84 |
17,256,691.79 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
835,316,000.00 |
835,316,000.00 |
512,191,000.00 |
522,471,112.16 |
494,934,308.21 |
130,998,922.00 |
27,536,803.95 |
0.00 |
312,844,887.84 |
17,256,691.79 |
|
|
111 Еңбек ақы |
394,357,500.00 |
394,357,500.00 |
193,957,500.00 |
193,957,500.00 |
193,957,500.00 |
33,534,893.00 |
0.00 |
0.00 |
200,400,000.00 |
0.00 |
|
|
112 Қосымша ақшалай төлемдер |
157,555,000.00 |
157,555,000.00 |
157,555,000.00 |
157,554,238.00 |
157,554,238.00 |
62,987,238.00 |
0.00 |
0.00 |
762.00 |
762.00 |
|
|
113 Өтемақы төлемдері |
70,530,000.00 |
70,530,000.00 |
43,006,000.00 |
38,226,709.00 |
38,226,709.00 |
9,966,618.00 |
0.00 |
0.00 |
32,303,291.00 |
4,779,291.00 |
|
|
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары |
17,482,000.00 |
17,482,000.00 |
10,759,000.00 |
10,759,000.00 |
10,759,000.00 |
3,042,304.00 |
0.00 |
0.00 |
6,723,000.00 |
0.00 |
|
|
121 Әлеуметтік салық |
33,586,000.00 |
33,586,000.00 |
18,835,000.00 |
18,835,000.00 |
18,835,000.00 |
5,104,983.00 |
0.00 |
0.00 |
14,751,000.00 |
0.00 |
|
|
122 Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар |
19,411,000.00 |
19,411,000.00 |
9,341,000.00 |
9,257,162.00 |
9,257,162.00 |
2,123,404.00 |
0.00 |
0.00 |
10,153,838.00 |
83,838.00 |
|
|
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
15,130,000.00 |
15,130,000.00 |
9,232,000.00 |
9,201,410.00 |
9,201,410.00 |
2,559,264.00 |
0.00 |
0.00 |
5,928,590.00 |
30,590.00 |
|
|
131 Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
29,736,000.00 |
29,736,000.00 |
20,714,000.00 |
20,600,657.00 |
20,600,657.00 |
7,256,153.00 |
0.00 |
0.00 |
9,135,343.00 |
113,343.00 |
|
|
135 Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары |
4,383,000.00 |
4,383,000.00 |
3,276,000.00 |
3,256,148.00 |
3,256,148.00 |
1,445,150.00 |
0.00 |
0.00 |
1,126,852.00 |
19,852.00 |
|
|
149 Өзге де қорларды сатып алу |
4,026,000.00 |
4,026,000.00 |
3,301,000.00 |
3,229,733.04 |
2,286,174.04 |
0.00 |
943,559.00 |
0.00 |
796,266.96 |
1,014,825.96 |
|
|
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу |
5,220,000.00 |
5,220,000.00 |
1,105,000.00 |
5,016,600.12 |
663,990.00 |
0.00 |
4,352,610.12 |
0.00 |
203,399.88 |
441,010.00 |
|
|
153 Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу |
3,030,000.00 |
3,030,000.00 |
791,000.00 |
3,030,000.00 |
479,151.18 |
0.00 |
2,550,848.82 |
0.00 |
0.00 |
311,848.82 |
|
|
158 Цифрландыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу |
1,778,000.00 |
1,778,000.00 |
381,000.00 |
1,297,250.00 |
276,995.99 |
0.00 |
1,020,254.01 |
0.00 |
480,750.00 |
104,004.01 |
|
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
34,884,000.00 |
34,884,000.00 |
18,278,000.00 |
27,878,532.00 |
9,209,000.00 |
0.00 |
18,669,532.00 |
0.00 |
7,005,468.00 |
9,069,000.00 |
|
|
161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
38,794,000.00 |
38,794,000.00 |
16,246,000.00 |
14,957,708.00 |
14,957,708.00 |
2,460,932.00 |
0.00 |
0.00 |
23,836,292.00 |
1,288,292.00 |
|
|
162 Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
5,413,500.00 |
5,413,500.00 |
5,413,500.00 |
5,413,465.00 |
5,413,465.00 |
517,983.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
|
|
414 Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,479,000.00 |
4,350,345.00 |
2,210,000.00 |
0.00 |
2,140,345.00 |
0.00 |
128,655.00 |
2,269,000.00 |
|
|
019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
|
|
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
|
|
Әкімші Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшелік |
Атауы |
Бір жылға арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қаржыландырудың жоспары |
Жыл басынан бастап қабылданған міндеттемелерді ң сомасы |
Төленген міндеттемелер |
Tөленбеген міндеттемелер |
Өтелмеген міндеттемелер |
Жоспардан қалған қаражат |
|||
|
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
жыл басынан бастап |
ағымдагы айға |
міндеттемелер бойынша |
төлемдер бойынша |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=6-7 |
10 |
11=4-6 |
12=5-7 |
|
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
6,538,000.00 |
6,538,000.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
0.00 |
2,157,103.45 |
0.00 |
4,380,896.55 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Барлығы |
|
846,333,000.00 |
846,333,000.00 |
516,670,000.00 |
528,978,560.61 |
497,144,308.21 |
130,998,922.00 |
31,834,252.40 |
0.00 |
317,354,439.39 |
19,525,691.79 |