Пояснительная записка
к бюджету на 2021-2023 годы
по ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Актюбинской области»
ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Актюбинской области» действует на основании Положения утвержденного Постановлением Акимата области от 15 июня 2018 года № 262.
Миссией государственного учреждения является реализация государственной политики в сфере молодежной политики, направленной на поддержку инициативы молодежи и молодежных организаций, развитие творческих, духовных и физических возможностей молодежи, формированию прочных навыков здорового образа жизни и воспитание гражданско-правовой и нравственной культуры среди молодежи. Управление финансируется из местного бюджета.
Бюджетная заявка на 2021-2023гг. составлена на оснований Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года №511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки» и статьей 64-67, главы 12. «Разработка бюджета» «Бюджетного кодекса РК» от 04 декабря 2008 года.
Общий лимит численности работников – 8 государственных служащих и 2 внештатных работника.
Прогноз бюджетной заявки на 2021-2023 годы в общей сумме составил 623926,0 тыс тенге, в том числе:
2021 год - 220 994,0 тыс. тенге
2022 год – 201 466,0 тыс. тенге
2023 год – 201 466,0 тыс. тенге.
На 2021 год запланировано 220 994,0 тыс. тенге, из них по следующей программе:
Программа 283.001.015. «Услуги по реализации государственной молодежной политики на местном уровне» - 121 245,0 тыс. тенге, включает в себя расходы по содержанию штата управления, административные расходы, расходы связанные с выполнением государственного социального заказа:
111 «Оплата труда» - 15 527,0 тыс. тенге, на 8 штатных единиц;
113 «Компенсационные выплаты» - 2 853,0 тыс. тенге (лечебное пособие по два оклада на каждого сотрудника);
121 «Социальный налог» - 862,0 тыс. тенге;
122 «Социальные отчисления в ГФСС» - 505,0 тыс. тенге;
124 «Отчисления на обязательное социальное страхование» - 255,0 тыс. тенге.
131 «Оплата труда техническому персоналу» - 1 502,0 тыс. тенге на 2 внештатные единицы: инспектор приемной, водитель;
135 «Взносы работодателей по техническому персоналу» - 117,0 тыс. тенге (налоги удержанные, с оплаты труда внештатных сотрудников);
136 «Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала» - 200,0 тыс.тенге (водитель управления 1 единица в течении года).
149 «Приобретение прочих запасов» 1 204,0 тыс. тенге на приобретение бумаги формата А4 507 пачек*1300 тенге на сумму 659,0 тыс.тенге, картриджи 50 штук*4500 тенге на сумму 225,0 тыс.тенге, канцелярские товары на сумму 64,8 тыс.тенге).
152 «Оплата услуг связи» - 600,0 тыс. тенге (12 мес. х 50,0 тыс. тенге), предусматриваются расходы городской, междугородней, международной, почтовой связи и интернет. В управлении имеются 4 основных городских телефонных номеров с ежемесячной абонентской платой 1 064 тенге за каждую точку, также имеется одна точка доступа к сети интернет 34 490 тг в месяц.
153 «Оплата транспортных услуг»
. тенге предусматриваются расходы аренды служебного автотранспорта на 12 месяцев. (12 мес*295,7 тыс.тенге в данную сумму входит ремонт автотранспортного средства, расходы по ГСМ и другие услуги). На балансе управление служебный автотранспорт не имеется.
155 «Оплата услуг в рамках государственного социального заказа» - 89 749,0 тыс.тенге.
В целях реализации Закона Республики Казахстан «О государственном социальном заказе» от 12.04.2005 года ежегодно выделяются финансовые средства на выполнение социально-значимых проектов НПО, направленных на пропаганду и разъяснение приоритетов государственной политики, организацию работ по консолидации неправительственного сектора, защиту прав социально-уязвимых слоев населения, решение гендерных проблем и т.д.
КГУ «Областной молодежный ресурсный центр»
Программа 283.005.015 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» 99 749,0 тыс. тенге, включает в себя расходы по содержанию штата, административные расходы и прочие расходы по следующим спецификам:
111 «Основная заработная плата» - 23 871,0 тыс. тенге, 22 единиц гражданских служащих.
113 «Компенсационные выплаты» - 1328,0 тыс. тенге;
121 «Социальный налог» - 897,0 тыс. тенге;
122 «Социальные отчисления в ГФСС» - 523,0 тыс. тенге;
123 «Взносы на обязательное страхование» - 19,0 тыс. тенге;
124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» - 249,0 тыс. тенге;
144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» - 323,0 тыс. тенге. На балансе организации имеется служебная машина марки Шевролет Авео, 2014 года выпуска, объем двигателя 1,6.
Согласно Постановлению Правительства РК №1210 от 11.08.2009г. расчет на 2020 год.
Годовой лимит составляет 493 литра бензина *148 тг на общую сумму 73 000 тенге, 3 125 литров газа*80.0 тенге на общую сумму 250 000 тенге.
149 «Приобретение прочих запасов» - 628, 0 тыс. тенге. Запланировано приобретение бумаги формата А4 200 пачек*1500 тенге на общую сумму 300 000 тенге, подписка на газеты на сумму 78000 тенге, канцелярских товары и картриджи 250 000 тенге.
151 «Коммунальные услуги» - 3 990,0 тыс. тенге. На основании Постановления Правительства РК от 2 ноября 1998 года №1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла, на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета» отражены расходы, которые составляют – 3 990,0 тыс тенге:
152 «Оплата услуг связи» запланировано – 627,0 тыс. тенге (12 мес. х 38,6 тыс. тенге), для оплаты расходов городской, междугородней, международной, почтовой связи и интернет.
Согласно Приказа МФ РК № 179 от 17 марта 2015г.
153 «Оплата транспортных услуг» - 350,0 тыс.тенге
154 «Оплата аренда за помещение» - 900,0 тыс.тенге
. 159 «Прочие услуги и работы» – 20 833,1 тыс. тенге