«Ақтөбе облысының жастар саясат мәселелері басқармасы» ММ -нің
2021-2023 жылдарға арналған бюджетіне түсіндірме жазбасы
Облыс әкімдігінің 2018 жылғы 15 маусымдағы №262 Қаулысымен бекітілген Ережесінің негізінде «Ақтөбе облысының жастар саясат мәселелері басқармасы» ММ жұмыс істейді.
Мемлекеттік мекеменің Миссиясы – жастар саясаты саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, жастар мен жастар ұйымдарының бастамасын қолдауға, жастардың шығармашылық, рухани және физикалық мүмкіндіктерін дамытуға, салауатты өмір салты бойынша мықты дағдыларды қалыптастыруға және жастар арасында азаматтық-адамгершілік мәдениетті тәрбиелеуге бағытталған. Әкімшілік жергілікті бюджеттен қаржыландырылады.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну ережесін бекіту туралы» бұйрығының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеттік өтінім және 4 желтоқсан 2008 жылы 64-67 баптың 12 тарауының «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің» «Бюджетті әзірлеу» негізінде жасалған.
Қызметкерлердің санының жалпы лимиті - 8 мемлекеттік қызметші және 2 штаттан тыс қызметкер.
2021-2023 жылдарға арналған бюджеттік өтінімнің болжамы барлығы 623926,0 мың теңгені құрайды, оның ішінде:
2021 жыл - 220 994,0 мың. теңге
2022 жыл– 201 466,0 мың. теңге
2023 жыл – 201 466,0 мың. теңге.
2021 жылғы 220 994,0 мың теңге жоспарланған, оның ішінде келесі бағдарлама бойынша:
Бағдарлама 283.001.015. «Жергілікті деңгейде мемлекеттік жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер» - 121 245,0мың теңге, басқарушы құрамды ұстауға, әкімшілік шығыстарға, мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асырумен байланысты шығындарға:
111 «Еңбекақы» –15 527,0 мың тг, азаматтық қызметкерлер саны 8 бірлік;
113 «Өтемақы төлемдері»– 2 853,0 мың тг (әр қызметкерге екі лауазымдық еңбекақы көлемінде сауықтыру жәрдемақы);
121 «Әлеуметтік салық» - 862,0 мың тг;
122 «Әлеуметтік аударымдар мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына» - 505,0 мың тг;
124 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар» -255,0 мың тг.
131 «Техникалық персоналдың еңбекақысы» - 2 штаттан тыс қызметкерлерге 1 502,0 мың теңге: хатшы, жүргізуші;
135 «Техникалық персоналға жұмыс берушілердің жарналары» - 117,0 мың теңге «штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуден алынатын салықтар»;
136 «Іссапарлар және техникалық персоналдың ел ішіндегі қызметтік іссапарлар» - 200,0 мың теңге (жылына 1 бірлік жүргізуші драйвері)
149 «Басқа тауарлы-материалдық құндылықтарды сатып алу» - 1 204, 0 мың теңге. А 4 форматындағы қағазды сатып алу 507 қорабы *1300 теңге жалпы сомасы 659,0 мың теңге, картридж 50 дана х 4 500 тг= 225,0 мың теңгеге сатып алу жоспарланған, кеңсе тауарлары сомасы 64,8 мың теңге.
152 «Байланыс қызметі үшін төлем» 600,0 мың теңге (12 ай х 50,0 мың тг.), қалалық, қалааралық, халықаралық, пошта қызметі және интернет үшін шығындарды төлеуге жоспарланған. Бөлімде ай сайынғы әр нүкте үшін абоненттік төлем 1 064 теңгені құрайтын 4 негізгі қалалық телефон бар, сонымен қатар интернетке кірудің бір нүктесі айына 34 490 теңгені құрайды.
153 «Көлік қызметі үшін төлем» - 12 ай ішінде қызметтік автокөлікті жалдау шығыны 3 548,0 мың теңгені құрайды.(12 ай х 295,7 теңге қызметтік автокөлігін жөндеу, жанар-жағармай материалдары мен басқа қызметтерге шығындар кіреді). Басқарманың балансында қызметтік автокөлік жоқ.
155 «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі қызметке төлеу» - 89 749,0 мың теңге.
12.04.2005 жылғы ҚР-ның «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы» Заңын іске асыру мақсатында жыл сайын мемлекеттік саясаттың басымдықтарын ілгерілетуге және нақтылауға, үкіметтік емес секторды шоғырландыру бойынша жұмысты ұйымдастыруға, гендерлік мәселерді шешуге және т.б. халықтың әлеуметтік осал топтарының құқықтарын қорғауға бағытталған ҮЕҰ-ның әлеуметтік маңызды жобаларын іске асыруға қаржы ресурстары бөлінеді.
«Облыстық жастар ресурстық орталығы» ҚММ
«Жастар саясаты саласын іс-шараларды жүзеге асыру бойынша» 283.005.015 бағдарламасында 99 749,0 мың теңге, оның ішінде штат құрамы, әкімшілік шығындар және басқа да шығындарды келесідей ерекшеліктерді құрайды:
111 «Негізгі жалақы» – 23 871,0 мың тг, азаматтық қызметкерлер саны 22 бірлік;
113 «Өтемақы төлемдері»– 1328,0 мың тг;
121 «Әлеуметтік салық» - 897,0 мың тг;
122 «Әлеуметтік аударымдар мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына» - 523,0 мың тг;
123 «Міндетті сақтандыру жарналары» - 19,0 мың тг;
124 «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар» - 249,0 мың тг.
144 «Жанар-жағармайды сатып алу» - 323,0 мың теңге. Мекеменің балансында қызметтік машинасы бар, маркасы Шевролет Авео, 2014 жылғы, қозғалтқыш көлемі 1,6.
ҚР Үкіметінің 11.08.2009 жылғы №1210 жарлығы бойынша 2020 жылғы есебі.
493 бензин жылдық лимит литрі *148 теңге жалпы сомасы 73 000 теңгені құрайды , 3 125 газ литрі *80,0 теңге жалпы сомасы 250 000 теңгені құрайды.
149 «Басқа тауарлы-материалдық құндылықтарды сатып алу» - 628, 0 мың теңге. А 4 форматындағы қағазды сатып алу 200 қорабы *1500 теңге жалпы сомасы 300 000 теңге, баспасөз газетіне жазылу 78 000 теңге, кеңсе тауарлары және картридж 250 000 теңгеге сатып алу жоспарланған.
151 «Коммуналдық қызметтер» - 3 990,0 мың теңге. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы №1118 «Бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар үшін электр энергиясын, жылуды, жылытуға, ыстық және суық суға және басқа да коммуналдық қызметтерге тұтыну нормативтері туралы» қаулысы негізінде шығыстар көрсетілген - 3 990,0 мың. теңге:
1) Шот-фактурадағы суық суға кететін шығындар 36 текше метрді құрайды * 301,03 теңге (шот-фактурада көрсетілген тариф) = 10837,08 * 12 айға өскені 130 044,96 теңгені құрайды.
2) Канализациялық шығындар 36 текше метрді құрайды * 268,356 теңге (есепшотта көрсетілген тариф) = 9668,0 * 12 айға ұлғайған 116 016,0 теңгені құрайды.
3) Шот-фактурадағы электр энергиясына шығындар 3 444 кВт * 19,53 теңгені құрайды (шот-фактурада көрсетілген тариф) = 67 261, 12 айға өскен 33 теңге 807 135,96 теңгені құрайды.
4) Шот-фактурадағы жылу энергиясына шығындар 37,6 Гкал * 13 034,30 теңгені құрайды (шот-фактурада көрсетілген тариф) = 6 айда өскен 490 089,68 теңге 2 937 000 теңгені құрайды.
152 «Байланыс қызметі үшін төлем» 627,0 мың теңге (12 ай х 38,6 мың тг.), қалалық, қалааралық, халықаралық, пошта қызметі және интернет үшін шығындарды төлеуге жоспарланды.
ҚМ РҚ 17 наурыздағы 2015 жылғы №179 бұйрығына сәйкес.
Телефон желісінің лимиті 5 нүктеден тұрады – негізгі нөмерлер 1064,70 тг 12 айға – сомасы 64,0 мың теңге
Интернет қызметінің саны – 2 нүкте бойынша 17 470 теңге 12 айға – 419,0 мың теңге
Қалааралық сөйлесу 4 нүкте бойынша бағасы 3000 тг 12 айға – 144,0 мың теңге. 152 ерекшелік бойынша жалпы сомасы– 627,0 теңгені құрайды.
153 «Көлік қызметі үшін төлем» - 350,0 мың теңге
154 «Ғимаратты жалға алған үшін төлем» - 900,0 мың теңге
159 « Басқа да қызметтер мен жұмыстар» - 20 833,1 мың теңге