Исполнение бюджета на 1 октября 2025 года

Отчет об исполнении бюджета
на 30.09.2025
Дата           2025-09-30                    
Регион:           060101 - Актюбинская область                  
Группировка:       Без ВЗК                    
Единица измерения:     тыс. тенге                    
                                   
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период  Принятые обязательства  Неоплаченные обязательства  Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)  Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
-/ФГ -/ФПГ -/АБП -/БП -/БПП -/ПКЛ -/СП по платежам по обязательствам
              Итого расходы     633 215    1 168 050    1 168 050     530 527    1 168 050     635 347.39392     106 974.62351     528 372.77041      99.59      45.24
              II. ЗАТРАТЫ     633 215    1 168 050    1 168 050     530 527    1 168 050     635 347.39392     106 974.62351     528 372.77041      99.59      45.24
07             Жилищно-коммунальное хозяйство      0     500 000     500 000      0     500 000      0      0      0      0      0
  01           Жилищное хозяйство      0     500 000     500 000      0     500 000      0      0      0      0      0
    283         Управление по вопросам молодежной политики области      0     500 000     500 000      0     500 000      0      0      0      0      0
      082       Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления жилищных займов      0     500 000     500 000      0     500 000      0      0      0      0      0
          510   Внутренние бюджетные кредиты      0      0     500 000      0     500 000      0      0      0      0      0
            513 Бюджетные кредиты специализированным организациям      0      0     500 000      0     500 000      0      0      0      0      0
08             Культура, спорт, туризм и информационное пространство     633 215     668 050     668 050     530 527     668 050     635 347.39392     106 974.62351     528 372.77041      99.59      79.09
  09           Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства     633 215     668 050     668 050     530 527     668 050     635 347.39392     106 974.62351     528 372.77041      99.59      79.09
    283         Управление по вопросам молодежной политики области     633 215     668 050     668 050     530 527     668 050     635 347.39392     106 974.62351     528 372.77041      99.59      79.09
      001       Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне     552 716     560 154     560 154     441 127     560 154     544 643.06586     105 643.53551     438 999.53035      99.52      78.37
        011     За счет трансфефртов из республиканского бюджета      0      0      7      7      7      7      0      7      100      100
          130   Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан      0      0      7      7      7      7      0      7      100      100
            131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих      0      0      7      7      7      7      0      7      100      100
        015     За счет средств местного бюджета      0      0     560 147     441 120     560 147     544 636.06586     105 643.53551     438 992.53035      99.52      78.37
          110   Заработная плата      0      0     52 121.5     38 917.5     52 121.5     38 916.678      0     38 916.678      100      74.67
            111 Оплата труда      0      0     31 777.5     20 696.5     31 777.5     20 696.5      0     20 696.5      100      65.13
            112 Дополнительные денежные выплаты      0      0     13 134.4     13 134.4     13 134.4     13 134.098      0     13 134.098      100      100
            113 Компенсационные выплаты      0      0     6 260     4 335     6 260     4 334.48      0     4 334.48      99.99      69.24
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      949.6      751.6      949.6      751.6      0      751.6      100      79.15
          120   Взносы работодателей      0      0     4 552.8     4 135.8     4 552.8     4 135.8      0     4 135.8      100      90.84
            121 Социальный налог      0      0     1 995.1     1 977.1     1 995.1     1 977.1      0     1 977.1      100      99.1
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0     1 547.5     1 312.5     1 547.5     1 312.5      0     1 312.5      100      84.81
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0     1 010.2      846.2     1 010.2      846.2      0      846.2      100      83.77
          130   Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан      0      0     3 927.7     3 426.7     3 927.7     3 426.54      0     3 426.54      100      87.24
            131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих      0      0     3 314.1     2 889.1     3 314.1     2 889.1      0     2 889.1      100      87.18
            135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим      0      0      539.6      463.6      539.6      463.6      0      463.6      100      85.92
            136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих      0      0      74      74      74      73.84      0      73.84      99.78      99.78
          140   Приобретение запасов      0      0      514      448      514      447.24586      0      447.24586      99.83      87.01
            149 Приобретение прочих запасов      0      0      514      448      514      447.24586      0      447.24586      99.83      87.01
          150   Приобретение услуг и работ      0      0     496 754     392 337     496 754     495 877.133     105 643.53551     390 233.59749      99.46      78.56
            152 Оплата услуг связи      0      0      565.2      244.2      565.2      389.424      145.31131      244.11269      99.96      43.19
            153 Оплата транспортных услуг      0      0     2 674     1 736     2 674     2 385      649.182     1 735.818      99.99      64.91
            155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа      0      0     492 400     389 629     492 400     492 100     104 574.0622     387 525.9378      99.46      78.7
            158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации      0      0      844      633      844      844      211      633      100      75
            159 Оплата прочих услуг и работ      0      0      270.8      94.8      270.8      158.709      63.98      94.729      99.93      34.98
          160   Другие текущие затраты      0      0     2 196     1 774     2 196     1 751.849      0     1 751.849      98.75      79.77
            161 Командировки и служебные разъезды внутри страны      0      0     2 014     1 606     2 014     1 584.348      0     1 584.348      98.65      78.67
            165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов      0      0      150      150      150      150      0      150      100      100
            169 Прочие текущие затраты      0      0      32      18      32      17.501      0      17.501      97.23      54.69
          410   Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов      0      0      81      81      81      80.82      0      80.82      99.78      99.78
            414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря      0      0      81      81      81      80.82      0      80.82      99.78      99.78
      005       Реализация мероприятий в сфере молодежной политики     80 499     107 896     107 896     89 400     107 896     90 704.32806     1 331.088     89 373.24006      99.97      82.83
        011     За счет трансфефртов из республиканского бюджета      0      0      119      97      119      96.857      0      96.857      99.85      81.39
          110   Заработная плата      0      0      107      87      107      87      0      87      100      81.31
            111 Оплата труда      0      0      106      86      106      86      0      86      100      81.13
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      1      1      1      1      0      1      100      100
          120   Взносы работодателей      0      0      12      10      12      9.857      0      9.857      98.57      82.14
            121 Социальный налог      0      0      6      4      6      4      0      4      100      66.67
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0      3      3      3      3      0      3      100      100
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0      3      3      3      2.857      0      2.857      95.23      95.23
        015     За счет средств местного бюджета      0      0     107 777     89 303     107 777     90 607.47106     1 331.088     89 276.38306      99.97      82.83
          110   Заработная плата      0      0     48 095     40 784     48 095     40 777.52      0     40 777.52      99.98      84.79
            111 Оплата труда      0      0     42 846     36 292     42 846     36 292      0     36 292      100      84.7
            112 Дополнительные денежные выплаты      0      0     2 157     2 157     2 157     2 157      0     2 157      100      100
            113 Компенсационные выплаты      0      0     2 336     1 768     2 336     1 761.52      0     1 761.52      99.63      75.41
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      756      567      756      567      0      567      100      75
          120   Взносы работодателей      0      0     5 701     4 783     5 701     4 783      0     4 783      100      83.9
            121 Социальный налог      0      0     2 470     2 305     2 470     2 305      0     2 305      100      93.32
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0     1 965     1 503     1 965     1 503      0     1 503      100      76.49
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0     1 266      975     1 266      975      0      975      100      77.01
          140   Приобретение запасов      0      0     1 663     1 331     1 663     1 330.06906      1.53872     1 328.53034      99.81      79.89
            144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов      0      0      170      170      170      169.97236      1.53872      168.43364      99.08      99.08
            149 Приобретение прочих запасов      0      0     1 493     1 161     1 493     1 160.0967      0     1 160.0967      99.92      77.7
          150   Приобретение услуг и работ      0      0     41 133.8     31 387.8     41 133.8     32 700.582     1 329.54928     31 371.03272      99.95      76.27
            151 Оплата коммунальных услуг      0      0     5 632     4 065     5 632     4 065      0     4 065      100      72.18
            152 Оплата услуг связи      0      0     1 188      238     1 188      297.68      60.30628      237.37372      99.74      19.98
            153 Оплата транспортных услуг      0      0     3 772     2 505     3 772     2 810.8      306.8     2 504      99.96      66.38
            158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации      0      0      980      690      980      844      154      690      100      70.41
            159 Оплата прочих услуг и работ      0      0     29 561.8     23 889.8     29 561.8     24 683.102      808.443     23 874.659      99.94      80.76
          160   Другие текущие затраты      0      0     11 184.2     11 017.2     11 184.2     11 016.3      0     11 016.3      99.99      98.5
            161 Командировки и служебные разъезды внутри страны      0      0      856      707      856      707      0      707      100      82.59
            169 Прочие текущие затраты      0      0     10 328.2     10 310.2     10 328.2     10 309.3      0     10 309.3      99.99      99.82
Исполнение бюджета на 1 октября 2025 года
Дата публикации
06 октября 2025