Проект бюджета на 2026-2028 годы

Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетным программам (подпрограммам)
             
            Коды
Плановый период           2026 - 2028
Функциональная группа Культура, спорт, туризм и информационное пространство 08
Администратор программ Управление по вопросам молодежной политики области 283
Государственное учреждение Государственное учреждение "Управление по вопросам молодежной политики Актюбинской области" 2830755
Программа Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне 001
Подпрограмма За счет средств местного бюджета 015
             
Наименование Отчет на 2024 год Уточненный план 2025 г. План на плановый период
Кассовые расходы Фактические расходы 2026 г. 2027 г. 2028 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Всего затрат (тыс. тенге)   290 623   290 623   552 711   553 780   554 261   555 091
в том числе по спецификам экономической классификации расходов            
111  Оплата труда   24 458   24 458   26 754   29 639   29 782   30 090
112  Дополнительные денежные выплаты   18 452   18 452   6 405   4 940   4 964   5 015
113  Компенсационные выплаты   6 292   6 292   4 816   4 940   4 964   5 015
116  Обязательные пенсионные взносы работодателей    565    565    930   1 083   1 399   1 573
121  Социальный налог   2 286   2 286   1 995   1 950   1 960   1 990
122  Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования    936    936   1 622   1 401   1 407   1 412
124  Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование    910    910   1 068    989    993   1 002
131  Оплата труда технического персонала и контрактных служащих   2 941   2 941   3 328   2 813   2 841   2 841
135  Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим    350    350    532    455    488    502
136  Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих    0    0    74    0    0    0
149  Приобретение прочих запасов    519    519    974    374    880    979
152  Оплата услуг связи    486    486    568    710    710    710
153  Оплата транспортных услуг   1 400   1 400   2 674   3 341   2 688   2 688
155  Оплата услуг в рамках государственного социального заказа   226 095   226 095   496 200   496 200   496 200   496 200
158  Оплата работ и услуг в сфере информатизации   2 547   2 547   2 797   1 004   1 004   1 052
159  Оплата прочих услуг и работ    329    329    324    456    456    456
161  Командировки и служебные разъезды внутри страны   1 481   1 481   1 554   3 485   3 525   3 566
162  Командировки и служебные разъезды за пределы страны    560    560    0    0    0    0
169  Прочие текущие затраты    16    16    15    0    0    0
414  Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря    0    0    81    0    0    0
Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетным программам (подпрограммам)
             
            Коды
Плановый период           2026 - 2028
Функциональная группа Культура, спорт, туризм и информационное пространство 08
Администратор программ Управление по вопросам молодежной политики области 283
Государственное учреждение Коммунальное государственное учреждение "Областной молодежный ресурсный центр" государственного учреждения "Управление по вопросам молодежной политики Актюбинской области" 2830756
Программа Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 005
Подпрограмма За счет средств местного бюджета 015
             
Наименование Отчет на 2024 год Уточненный план 2025 г. План на плановый период
Кассовые расходы Фактические расходы 2026 г. 2027 г. 2028 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Всего затрат (тыс. тенге)   96 308   96 308   96 780   80 702   81 290   81 601
в том числе по спецификам экономической классификации расходов            
111  Оплата труда   43 993   43 993   42 216   42 473   42 693   42 810
112  Дополнительные денежные выплаты   13 187   13 187    0    0    0    0
113  Компенсационные выплаты   1 798   1 798   2 137   2 143   2 159   2 168
116  Обязательные пенсионные взносы работодателей    484    484    756   1 088   1 409   1 571
121  Социальный налог   3 046   3 046   2 188   2 209   2 228   2 242
122  Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования   1 314   1 314   1 965   1 976   1 986   1 992
123  Взносы на обязательное страхование    21    21    0    0    0    0
124  Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование   1 185   1 185   1 266   1 274   1 281   1 284
144  Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов    345    345    323    323    323    323
149  Приобретение прочих запасов   1 833   1 833    995    996    996    996
151  Оплата коммунальных услуг   4 759   4 759   5 119   5 382   5 382   5 382
152  Оплата услуг связи    465    465   1 292    627    627    627
153  Оплата транспортных услуг   2 379   2 379   3 456   3 038   3 038   3 038
158  Оплата работ и услуг в сфере информатизации   1 079   1 079    888    844    844    844
159  Оплата прочих услуг и работ   18 005   18 005   25 689   12 079   12 079   12 079
161  Командировки и служебные разъезды внутри страны   1 763   1 763    796    810    796    796
169  Прочие текущие затраты    652    652   7 694   5 440   5 449   5 449
Проект бюджета на 2026-2028 годы
Дата публикации
08 сентября 2025