| Отчет об исполнении плана финансирования на 31.08.2025 | ||||||||||||
| Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы Месторасположение: 060101 - Актюбинская область Источник финансирования: 1 - Бюджет Администратор Бюджетных программ: 283 Управление по вопросам молодежной политики области Единица измериния: Тыс.тенге Наименование государственного учреждения: 2830000 - Управление по вопросам молодежной политики области |
||||||||||||
| Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование | План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года | Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства | Неоплаченные обязательства | Невыплаченные обязательства | Остаток средств от плана | ||||
| по обязательствам | по платежам | с начала года | на текущий месяц | по обязательствам | по платежам | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |
| 283 Управление по вопросам молодежной политики |
664,304.00 | 664,304.00 | 449,784.00 | 622,068.40 | 449,728.04 | 80,383.33 | 172,340.36 | 0.00 | 42,235.60 | 55.96 | ||
| 001 Услуги по реализации молодежной политики на |
556,408.00 | 556,408.00 | 372,789.00 | 541,807.00 | 372,737.43 | 63,321.38 | 169,069.57 | 0.00 | 14,601.00 | 51.57 | ||
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюд |
7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 131 Оплата труда технического персонала и контр |
7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 556,401.00 | 556,401.00 | 372,782.00 | 541,800.00 | 372,730.43 | 63,319.38 | 169,069.57 | 0.00 | 14,601.00 | 51.57 | ||
| 111 Оплата труда | 24,731.50 | 24,731.50 | 18,429.50 | 18,429.50 | 18,429.50 | 2,642.96 | 0.00 | 0.00 | 6,302.00 | 0.00 | ||
| 112 Дополнительные денежные выплаты | 13,134.40 | 13,134.40 | 13,134.40 | 13,134.10 | 13,134.10 | 2,458.36 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | ||
| 113 Компенсационные выплаты | 6,260.00 | 6,260.00 | 4,335.00 | 4,334.48 | 4,334.48 | 1,113.48 | 0.00 | 0.00 | 1,925.52 | 0.52 | ||
| 116 Обязательные пенсионные взносы работодателе | 949.60 | 949.60 | 702.60 | 702.60 | 702.60 | 112.59 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | 0.00 | ||
| 121 Социальный налог | 1,995.10 | 1,995.10 | 1,866.10 | 1,866.10 | 1,866.10 | 290.63 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | ||
| 122 Социальные отчисления в Государственный фон | 1,547.50 | 1,547.50 | 1,221.50 | 1,221.50 | 1,221.50 | 185.02 | 0.00 | 0.00 | 326.00 | 0.00 | ||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медиц |
1,010.20 | 1,010.20 | 783.20 | 781.73 | 781.73 | 137.69 | 0.00 | 0.00 | 228.47 | 1.47 | ||
| 131 Оплата труда технического персонала и контр |
3,325.60 | 3,325.60 | 2,778.60 | 2,778.60 | 2,778.60 | 213.28 | 0.00 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | ||
| 135 Взносы работодателей по техническому персон |
521.60 | 521.60 | 445.60 | 445.60 | 445.60 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | ||
| 136 Командировки и служебные разъезды внутри ст | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | ||
| 149 Приобретение прочих запасов | 514.00 | 514.00 | 448.00 | 447.25 | 447.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.75 | 0.75 | ||
| 152 Оплата услуг связи | 566.50 | 566.50 | 209.50 | 389.42 | 209.01 | 36.39 | 180.41 | 0.00 | 177.08 | 0.49 | ||
| 153 Оплата транспортных услуг | 2,674.00 | 2,674.00 | 1,519.00 | 2,385.00 | 1,518.82 | 217.00 | 866.18 | 0.00 | 289.00 | 0.18 | ||
| 155 Оплата услуг в рамках государственного соци | 495,700.00 | 495,700.00 | 324,563.00 | 492,100.00 | 324,563.00 | 55,649.00 | 167,537.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | ||
| 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизаци | 844.00 | 844.00 | 422.00 | 844.00 | 422.00 | 0.00 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 276.00 | 276.00 | 80.00 | 143.71 | 79.73 | 6.00 | 63.98 | 0.00 | 132.29 | 0.27 | ||
| 161 Командировки и служебные разъезды внутри ст | 2,014.00 | 2,014.00 | 1,521.00 | 1,474.25 | 1,474.25 | 227.25 | 0.00 | 0.00 | 539.75 | 46.75 | ||
| 165 Исполнение исполнительных документов, судеб | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 169 Прочие текущие затраты | 32.00 | 32.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.50 | ||
| 414 Приобретение машин, оборудования, инструмен | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 80.82 | 80.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | ||
| 005 Реализация мероприятий в сфере молодежной п |
107,896.00 | 107,896.00 | 76,995.00 | 80,261.40 | 76,990.62 | 17,061.95 | 3,270.79 | 0.00 | 27,634.60 | 4.38 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюд |
119.00 | 119.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | ||
| 111 Оплата труда | 106.00 | 106.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | ||
| 116 Обязательные пенсионные взносы работодателе | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 121 Социальный налог | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 122 Социальные отчисления в Государственный фон | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медиц |
3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 107,777.00 | 107,777.00 | 76,909.00 | 80,175.40 | 76,904.62 | 17,051.95 | 3,270.79 | 0.00 | 27,601.60 | 4.38 | ||
| 111 Оплата труда | 42,846.00 | 42,846.00 | 30,774.00 | 30,774.00 | 30,774.00 | 3,607.00 | 0.00 | 0.00 | 12,072.00 | 0.00 | ||
| 112 Дополнительные денежные выплаты | 2,157.00 | 2,157.00 | 2,157.00 | 2,157.00 | 2,157.00 | 2,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 113 Компенсационные выплаты | 2,137.00 | 2,137.00 | 1,410.00 | 1,409.55 | 1,409.55 | 638.55 | 0.00 | 0.00 | 727.45 | 0.45 | ||
| 116 Обязательные пенсионные взносы работодателе | 756.00 | 756.00 | 514.00 | 514.00 | 514.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | ||
| 121 Социальный налог | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,163.00 | 2,163.00 | 2,163.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 | ||
| 122 Социальные отчисления в Государственный фон | 1,965.00 | 1,965.00 | 1,369.00 | 1,369.00 | 1,369.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 596.00 | 0.00 | ||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медиц |
1,266.00 | 1,266.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | ||
| 144 Приобретение топлива, горюче- смазочных мате | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 169.97 | 168.43 | 8.76 | 1.54 | 0.00 | 0.03 | 1.57 | ||
| 149 Приобретение прочих запасов | 1,653.00 | 1,653.00 | 1,161.00 | 1,160.10 | 1,160.10 | 171.10 | 0.00 | 0.00 | 492.90 | 0.90 | ||
| 151 Оплата коммунальных услуг | 5,632.00 | 5,632.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 1,917.00 | 0.00 | ||
| 152 Оплата услуг связи | 1,188.00 | 1,188.00 | 238.00 | 297.68 | 237.37 | 19.37 | 60.31 | 0.00 | 890.32 | 0.63 | ||
| 153 Оплата транспортных услуг | 3,971.00 | 3,971.00 | 2,393.00 | 2,810.80 | 2,392.16 | 344.16 | 418.64 | 0.00 | 1,160.20 | 0.84 | ||
| 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизаци | 1,163.00 | 1,163.00 | 690.00 | 844.00 | 690.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | ||
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 29,218.80 | 29,218.80 | 19,546.80 | 22,183.10 | 19,546.80 | 7,876.80 | 2,636.30 | 0.00 | 7,035.70 | 0.00 | ||
| 161 Командировки и служебные разъезды внутри ст | 856.00 | 856.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | ||
| 169 Прочие текущие затраты | 10,328.20 | 10,328.20 | 9,021.20 | 9,021.20 | 9,021.20 | 1,448.20 | 0.00 | 0.00 | 1,307.00 | 0.00 | ||
| ВСЕГО | 664,304.00 | 664,304.00 | 449,784.00 | 622,068.40 | 449,728.04 | 80,383.33 | 172,340.36 | 0.00 | 42,235.60 | 55.96 | ||