| Отчет об исполнении бюджета на 31.07.2025 | ||||||||||||
| Вид бюджета: 02 - Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы Месторасположение: 060101 - Актюбинская область Источник финансирования: 1 - Бюджет Администратор Бюджетных программ: 283 Управление по вопросам молодежной политики области Единица измериния: Тенге Наименование государственного учреждения: 2830000 - Управление по вопросам молодежной политики области |
||||||||||||
| Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование | План финансирования по обязательствам и платежам на год |
План финансирования с начала года | Сумма принятых обязательств с начала года |
Оплаченные обязательства | Неоплаченные обязательства | Невыплаченные обязательства | Остаток средств от плана | ||||
| по обязательствам | по платежам | с начала года | на текущий месяц | по обязательствам | по платежам | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |
| 283 Управление по вопросам молодежной политики |
664,304,000.00 | 664,304,000.00 | 369,390,000.00 | 575,627,555.22 | 369,344,712.99 | 14,434,723.48 | 206,282,842.23 | 0.00 | 88,676,444.78 | 45,287.01 | ||
| 001 Услуги по реализации молодежной политики на |
556,408,000.00 | 556,408,000.00 | 309,441,000.00 | 504,488,000.86 | 309,416,042.47 | 6,356,272.96 | 195,071,958.39 | 0.00 | 51,919,999.14 | 24,957.53 | ||
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюд |
7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | ||
| 131 Оплата труда технического персонала и контр |
7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 556,401,000.00 | 556,401,000.00 | 309,435,000.00 | 504,483,000.86 | 309,411,042.47 | 6,356,272.96 | 195,071,958.39 | 0.00 | 51,917,999.14 | 23,957.53 | ||
| 111 Оплата труда | 27,189,900.00 | 27,189,900.00 | 15,793,900.00 | 15,786,536.00 | 15,786,536.00 | 2,340,636.00 | 0.00 | 0.00 | 11,403,364.00 | 7,364.00 | ||
| 112 Дополнительные денежные выплаты | 10,676,000.00 | 10,676,000.00 | 10,676,000.00 | 10,675,735.00 | 10,675,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | ||
| 113 Компенсационные выплаты | 6,260,000.00 | 6,260,000.00 | 3,221,000.00 | 3,221,000.00 | 3,221,000.00 | 537,470.00 | 0.00 | 0.00 | 3,039,000.00 | 0.00 | ||
| 116 Обязательные пенсионные взносы работодателе | 929,600.00 | 929,600.00 | 590,600.00 | 590,009.00 | 590,009.00 | 52,409.00 | 0.00 | 0.00 | 339,591.00 | 591.00 | ||
| 121 Социальный налог | 1,995,100.00 | 1,995,100.00 | 1,576,100.00 | 1,575,466.00 | 1,575,466.00 | 129,366.00 | 0.00 | 0.00 | 419,634.00 | 634.00 | ||
| 122 Социальные отчисления в Государственный фон | 1,558,500.00 | 1,558,500.00 | 1,036,500.00 | 1,036,476.00 | 1,036,476.00 | 103,976.00 | 0.00 | 0.00 | 522,024.00 | 24.00 | ||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медиц |
971,000.00 | 971,000.00 | 655,000.00 | 644,035.00 | 644,035.00 | 60,035.00 | 0.00 | 0.00 | 326,965.00 | 10,965.00 | ||
| 131 Оплата труда технического персонала и контр |
3,353,800.00 | 3,353,800.00 | 2,565,800.00 | 2,565,318.00 | 2,565,318.00 | 181,953.00 | 0.00 | 0.00 | 788,482.00 | 482.00 | ||
| 135 Взносы работодателей по техническому персон |
531,600.00 | 531,600.00 | 416,600.00 | 415,886.00 | 415,886.00 | 27,286.00 | 0.00 | 0.00 | 115,714.00 | 714.00 | ||
| 136 Командировки и служебные разъезды внутри ст | 74,000.00 | 74,000.00 | 74,000.00 | 73,840.00 | 73,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | ||
| 149 Приобретение прочих запасов | 514,000.00 | 514,000.00 | 448,000.00 | 447,245.86 | 447,245.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,754.14 | 754.14 | ||
| 152 Оплата услуг связи | 566,500.00 | 566,500.00 | 173,500.00 | 389,424.00 | 172,627.61 | 35,141.46 | 216,796.39 | 0.00 | 177,076.00 | 872.39 | ||
| 153 Оплата транспортных услуг | 2,674,000.00 | 2,674,000.00 | 1,302,000.00 | 2,385,000.00 | 1,301,818.00 | 217,000.00 | 1,083,182.00 | 0.00 | 289,000.00 | 182.00 | ||
| 155 Оплата услуг в рамках государственного соци | 495,700,000.00 | 495,700,000.00 | 268,914,000.00 | 462,200,000.00 | 268,914,000.00 | 2,584,000.50 | 193,286,000.00 | 0.00 | 33,500,000.00 | 0.00 | ||
| 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизаци | 844,000.00 | 844,000.00 | 422,000.00 | 844,000.00 | 422,000.00 | 0.00 | 422,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 286,000.00 | 286,000.00 | 74,000.00 | 137,709.00 | 73,729.00 | 0.00 | 63,980.00 | 0.00 | 148,291.00 | 271.00 | ||
| 161 Командировки и служебные разъезды внутри ст | 2,014,000.00 | 2,014,000.00 | 1,247,000.00 | 1,247,000.00 | 1,247,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 767,000.00 | 0.00 | ||
| 165 Исполнение исполнительных документов, судеб | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 169 Прочие текущие затраты | 32,000.00 | 32,000.00 | 18,000.00 | 17,501.00 | 17,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,499.00 | 499.00 | ||
| 414 Приобретение машин, оборудования, инструмен | 81,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | 80,820.00 | 80,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | ||
| 005 Реализация мероприятий в сфере молодежной п |
107,896,000.00 | 107,896,000.00 | 59,949,000.00 | 71,139,554.36 | 59,928,670.52 | 8,078,450.52 | 11,210,883.84 | 0.00 | 36,756,445.64 | 20,329.48 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 | |
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюд |
119,000.00 | 119,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | ||
| 111 Оплата труда | 106,000.00 | 106,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | ||
| 116 Обязательные пенсионные взносы работодателе | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 121 Социальный налог | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ||
| 122 Социальные отчисления в Государственный фон | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медиц |
3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| 015 За счет средств местного бюджета | 107,777,000.00 | 107,777,000.00 | 59,873,000.00 | 71,063,554.36 | 59,852,670.52 | 8,068,450.52 | 11,210,883.84 | 0.00 | 36,713,445.64 | 20,329.48 | ||
| 111 Оплата труда | 42,846,000.00 | 42,846,000.00 | 27,167,000.00 | 27,167,000.00 | 27,167,000.00 | 3,767,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,679,000.00 | 0.00 | ||
| 113 Компенсационные выплаты | 2,137,000.00 | 2,137,000.00 | 771,000.00 | 771,000.00 | 771,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,366,000.00 | 0.00 | ||
| 116 Обязательные пенсионные взносы работодателе | 756,000.00 | 756,000.00 | 461,000.00 | 461,000.00 | 461,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 | 0.00 | ||
| 121 Социальный налог | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 1,779,000.00 | 1,779,000.00 | 1,779,000.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 591,000.00 | 0.00 | ||
| 122 Социальные отчисления в Государственный фон | 1,965,000.00 | 1,965,000.00 | 1,235,000.00 | 1,235,000.00 | 1,235,000.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | ||
| 124 Отчисления на обязательное социальное медиц |
1,266,000.00 | 1,266,000.00 | 785,000.00 | 785,000.00 | 785,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 481,000.00 | 0.00 | ||
| 144 Приобретение топлива, горюче- смазочных мате | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 169,972.36 | 159,670.52 | 159,670.52 | 10,301.84 | 0.00 | 27.64 | 10,329.48 | ||
| 149 Приобретение прочих запасов | 1,653,000.00 | 1,653,000.00 | 999,000.00 | 989,000.00 | 989,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664,000.00 | 10,000.00 | ||
| 151 Оплата коммунальных услуг | 5,632,000.00 | 5,632,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 513,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,032,000.00 | 0.00 | ||
| 152 Оплата услуг связи | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 | 218,000.00 | 297,680.00 | 218,000.00 | 0.00 | 79,680.00 | 0.00 | 890,320.00 | 0.00 | ||
| 153 Оплата транспортных услуг | 4,171,000.00 | 4,171,000.00 | 2,048,000.00 | 2,810,800.00 | 2,048,000.00 | 253,780.00 | 762,800.00 | 0.00 | 1,360,200.00 | 0.00 | ||
| 158 Оплата работ и услуг в сфере информатизаци | 1,163,000.00 | 1,163,000.00 | 690,000.00 | 844,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 319,000.00 | 0.00 | ||
| 159 Оплата прочих услуг и работ | 29,424,000.00 | 29,424,000.00 | 11,670,000.00 | 21,874,102.00 | 11,670,000.00 | 1,980,000.00 | 10,204,102.00 | 0.00 | 7,549,898.00 | 0.00 | ||
| 161 Командировки и служебные разъезды внутри ст | 856,000.00 | 856,000.00 | 707,000.00 | 707,000.00 | 707,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 149,000.00 | 0.00 | ||
| 169 Прочие текущие затраты | 12,180,000.00 | 12,180,000.00 | 7,573,000.00 | 7,573,000.00 | 7,573,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,607,000.00 | 0.00 | ||
| ВСЕГО | 664,304,000.00 | 664,304,000.00 | 369,390,000.00 | 575,627,555.22 | 369,344,712.99 | 14,434,723.48 | 206,282,842.23 | 0.00 | 88,676,444.78 | 45,287.01 | ||