Исполнение бюджета на 1 июля 2025 года

Отчет об исполнении бюджета
на 30.06.2025
Дата           2025-06-30                    
Регион:           060000 - Актюбинская область                  
Группировка:       Без ВЗК                    
Единица измерения:     тыс. тенге                    
                                   
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период  Принятые обязательства  Неоплаченные обязательства  Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)  Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
-/ФГ -/ФПГ -/АБП -/БП -/БПП -/ПКЛ -/СП по платежам по обязательствам
              II. ЗАТРАТЫ     633 215     649 615     649 615     354 923     649 615     556 528.42422     201 618.43471     354 909.98951      100      54.63
08             Культура, спорт, туризм и информационное пространство     633 215     649 615     649 615     354 923     649 615     556 528.42422     201 618.43471     354 909.98951      100      54.63
  09           Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства     633 215     649 615     649 615     354 923     649 615     556 528.42422     201 618.43471     354 909.98951      100      54.63
    283         Управление по вопросам молодежной политики области     633 215     649 615     649 615     354 923     649 615     556 528.42422     201 618.43471     354 909.98951      100      54.63
      001       Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне     552 716     552 716     552 716     303 064     552 716     500 967.86986     197 908.10035     303 059.76951      100      54.83
        011     За счет трансфертов из республиканского бюджета      0      0      7      5      7      5      0      5      100      71.43
          130   Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан      0      0      7      5      7      5      0      5      100      71.43
            131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих      0      0      7      5      7      5      0      5      100      71.43
        015     За счет средств местного бюджета      0      0     552 709     303 059     552 709     500 962.86986     197 908.10035     303 054.76951      100      54.83
          110   Заработная плата      0      0     38 910.5     27 343.5     38 910.5     27 342.765      0     27 342.765      100      70.27
            111 Оплата труда      0      0     22 488.9     13 445.9     22 488.9     13 445.9      0     13 445.9      100      59.79
            112 Дополнительные денежные выплаты      0      0     10 676     10 676     10 676     10 675.735      0     10 675.735      100      100
            113 Компенсационные выплаты      0      0     4 816     2 684     4 816     2 683.53      0     2 683.53      99.98      55.72
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      929.6      537.6      929.6      537.6      0      537.6      100      57.83
          120   Взносы работодателей      0      0     4 524.6     2 962.6     4 524.6     2 962.6      0     2 962.6      100      65.48
            121 Социальный налог      0      0     1 995.1     1 446.1     1 995.1     1 446.1      0     1 446.1      100      72.48
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0     1 558.5      932.5     1 558.5      932.5      0      932.5      100      59.83
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0      971      584      971      584      0      584      100      60.14
          130   Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан      0      0     3 959.4     2 847.4     3 959.4     2 845.805      0     2 845.805      99.94      71.87
            131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих      0      0     3 353.8     2 384.8     3 353.8     2 383.365      0     2 383.365      99.94      71.06
            135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим      0      0      531.6      388.6      531.6      388.6      0      388.6      100      73.1
            136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих      0      0      74      74      74      73.84      0      73.84      99.78      99.78
          140   Приобретение запасов      0      0      514      448      514      447.24586      0      447.24586      99.83      87.01
            149 Приобретение прочих запасов      0      0      514      448      514      447.24586      0      447.24586      99.83      87.01
          150   Приобретение услуг и работ      0      0     502 523.5     268 048.5     502 523.5     465 956.133     197 908.10035     268 048.03265      100      53.34
            152 Оплата услуг связи      0      0      566.5      137.5      566.5      389.424      251.93785      137.48615      99.99      24.27
            153 Оплата транспортных услуг      0      0     2 674     1 085     2 674     2 385     1 300.182     1 084.818      99.98      40.57
            155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа      0      0     496 200     266 330     496 200     462 200     195 870.0005     266 329.9995      100      53.67
            158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации      0      0     2 797      422     2 797      844      422      422      100      15.09
            159 Оплата прочих услуг и работ      0      0      286      74      286      137.709      63.98      73.729      99.63      25.78
          160   Другие текущие затраты      0      0     2 196     1 328     2 196     1 327.501      0     1 327.501      99.96      60.45
            161 Командировки и служебные разъезды внутри страны      0      0     2 014     1 160     2 014     1 160      0     1 160      100      57.6
            165 Исполнение исполнительных документов, судебных актов      0      0      150      150      150      150      0      150      100      100
            169 Прочие текущие затраты      0      0      32      18      32      17.501      0      17.501      97.23      54.69
          410   Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов      0      0      81      81      81      80.82      0      80.82      99.78      99.78
            414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря      0      0      81      81      81      80.82      0      80.82      99.78      99.78
      005       Реализация мероприятий в сфере молодежной политики     80 499     96 899     96 899     51 859     96 899     55 560.55436     3 710.33436     51 850.22      99.98      53.51
        011     За счет трансфертов из республиканского бюджета      0      0      119      66      119      66      0      66      100      55.46
          110   Заработная плата      0      0      107      59      107      59      0      59      100      55.14
            111 Оплата труда      0      0      106      58      106      58      0      58      100      54.72
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      1      1      1      1      0      1      100      100
          120   Взносы работодателей      0      0      12      7      12      7      0      7      100      58.33
            121 Социальный налог      0      0      6      3      6      3      0      3      100      50
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0      3      2      3      2      0      2      100      66.67
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0      3      2      3      2      0      2      100      66.67
        015     За счет средств местного бюджета      0      0     96 780     51 793     96 780     55 494.55436     3 710.33436     51 784.22      99.98      53.51
          110   Заработная плата      0      0     45 101     24 579     45 101     24 579      0     24 579      100      54.5
            111 Оплата труда      0      0     42 208     23 400     42 208     23 400      0     23 400      100      55.44
            113 Компенсационные выплаты      0      0     2 137      771     2 137      771      0      771      100      36.08
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      756      408      756      408      0      408      100      53.97
          120   Взносы работодателей      0      0     5 419     3 236     5 419     3 236      0     3 236      100      59.72
            121 Социальный налог      0      0     2 188     1 455     2 188     1 455      0     1 455      100      66.5
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0     1 965     1 101     1 965     1 101      0     1 101      100      56.03
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0     1 266      680     1 266      680      0      680      100      53.71
          140   Приобретение запасов      0      0     1 823      997     1 823     1 158.97236      169.97236      989      99.2      54.25
            144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов      0      0      170      8      170      169.97236      169.97236      0      0      0
            149 Приобретение прочих запасов      0      0     1 653      989     1 653      989      0      989      100      59.83
          150   Приобретение услуг и работ      0      0     36 708     15 480     36 708     19 019.582     3 540.362     15 479.22      99.99      42.17
            151 Оплата коммунальных услуг      0      0     5 119     3 087     5 119     3 087      0     3 087      100      60.3
            152 Оплата услуг связи      0      0     1 188      218     1 188      297.68      79.68      218      100      18.35
            153 Оплата транспортных услуг      0      0     3 821     1 795     3 821     2 810.8     1 016.58     1 794.22      99.96      46.96
            158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации      0      0     1 163      690     1 163      844      154      690      100      59.33
            159 Оплата прочих услуг и работ      0      0     25 417     9 690     25 417     11 980.102     2 290.102     9 690      100      38.12
          160   Другие текущие затраты      0      0     7 729     7 501     7 729     7 501      0     7 501      100      97.05
            161 Командировки и служебные разъезды внутри страны      0      0      856      628      856      628      0      628      100      73.36
            169 Прочие текущие затраты      0      0     6 873     6 873     6 873     6 873      0     6 873      100      100
Исполнение бюджета на 1 июля 2025
Дата публикации
17 июля 2025