| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.07.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Расходы | 0.0 | 943,113.0 | 943,113.0 | 192,870.0 | 943,113.0 | 293,017.7 | 100,180.5 | 192,837.2 | -32.8 | 100.0 | 20.4 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 000 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0.0 | 443,113.0 | 443,113.0 | 192,870.0 | 443,113.0 | 293,017.7 | 100,180.5 | 192,837.2 | -32.8 | 100.0 | 43.5 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 0.0 | 443,113.0 | 443,113.0 | 192,870.0 | 443,113.0 | 293,017.7 | 100,180.5 | 192,837.2 | -32.8 | 100.0 | 43.5 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 443,113.0 | 443,113.0 | 192,870.0 | 443,113.0 | 293,017.7 | 100,180.5 | 192,837.2 | -32.8 | 100.0 | 43.5 | |||||
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 0.0 | 338,075.0 | 338,075.0 | 148,207.0 | 338,075.0 | 245,467.4 | 97,263.2 | 148,204.2 | -2.8 | 100.0 | 43.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 338,075.0 | 338,075.0 | 148,207.0 | 338,075.0 | 245,467.4 | 97,263.2 | 148,204.2 | -2.8 | 100.0 | 43.8 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 33,028.0 | 33,028.0 | 20,871.0 | 33,028.0 | 20,870.5 | 0.0 | 20,870.5 | -0.5 | 100.0 | 63.2 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 21,718.0 | 21,718.0 | 11,593.0 | 21,718.0 | 11,593.0 | 0.0 | 11,593.0 | 0.0 | 100.0 | 53.4 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 5,917.0 | 5,917.0 | 5,917.0 | 5,917.0 | 5,917.0 | 0.0 | 5,917.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 4,984.0 | 4,984.0 | 3,183.0 | 4,984.0 | 3,182.5 | 0.0 | 3,182.5 | -0.5 | 100.0 | 63.9 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 409.0 | 409.0 | 178.0 | 409.0 | 178.0 | 0.0 | 178.0 | 0.0 | 100.0 | 43.5 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 2,707.0 | 2,707.0 | 1,157.0 | 2,707.0 | 1,157.0 | 0.0 | 1,157.0 | 0.0 | 100.0 | 42.7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 1,133.0 | 1,133.0 | 570.0 | 1,133.0 | 570.0 | 0.0 | 570.0 | 0.0 | 100.0 | 50.3 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 857.0 | 857.0 | 328.0 | 857.0 | 328.0 | 0.0 | 328.0 | 0.0 | 100.0 | 38.3 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 717.0 | 717.0 | 259.0 | 717.0 | 259.0 | 0.0 | 259.0 | 0.0 | 100.0 | 36.1 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 2,006.0 | 2,006.0 | 301.0 | 2,006.0 | 301.0 | 0.0 | 301.0 | 0.0 | 100.0 | 15.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 1,774.0 | 1,774.0 | 265.0 | 1,774.0 | 265.0 | 0.0 | 265.0 | 0.0 | 100.0 | 14.9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0.0 | 232.0 | 232.0 | 36.0 | 232.0 | 36.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 100.0 | 15.5 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 305.0 | 1,131.0 | 304.8 | 0.0 | 304.8 | -0.2 | 99.9 | 27.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 305.0 | 1,131.0 | 304.8 | 0.0 | 304.8 | -0.2 | 99.9 | 27.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 298,031.0 | 298,031.0 | 125,241.0 | 298,031.0 | 222,502.9 | 97,263.2 | 125,239.7 | -1.3 | 100.0 | 42.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 511.0 | 511.0 | 106.0 | 511.0 | 486.0 | 381.1 | 104.9 | -1.1 | 99.0 | 20.5 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,250.0 | 2,250.0 | 200.0 | 2,250.0 | 1,400.0 | 1,200.0 | 200.0 | 0.0 | 100.0 | 8.9 | |||||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 0.0 | 292,073.0 | 292,073.0 | 123,876.0 | 292,073.0 | 217,800.0 | 93,924.0 | 123,876.0 | 0.0 | 100.0 | 42.4 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 2,628.0 | 2,628.0 | 1,001.0 | 2,628.0 | 2,547.4 | 1,546.6 | 1,000.8 | -0.2 | 100.0 | 38.1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 569.0 | 569.0 | 58.0 | 569.0 | 269.6 | 211.6 | 58.0 | 0.0 | 100.0 | 10.2 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 1,172.0 | 1,172.0 | 332.0 | 1,172.0 | 331.2 | 0.0 | 331.2 | -0.8 | 99.8 | 28.3 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,172.0 | 1,172.0 | 332.0 | 1,172.0 | 331.2 | 0.0 | 331.2 | -0.8 | 99.8 | 28.3 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 0.0 | 88,025.0 | 88,025.0 | 44,663.0 | 88,025.0 | 47,550.2 | 2,917.3 | 44,632.9 | -30.1 | 99.9 | 50.7 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 64.0 | 119.0 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 100.0 | 53.8 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 107.0 | 107.0 | 57.0 | 107.0 | 57.0 | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 100.0 | 53.3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 106.0 | 106.0 | 56.0 | 106.0 | 56.0 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 100.0 | 52.8 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 100.0 | 58.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 87,906.0 | 87,906.0 | 44,599.0 | 87,906.0 | 47,486.2 | 2,917.3 | 44,568.9 | -30.1 | 99.9 | 50.7 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 47,446.0 | 47,446.0 | 33,629.0 | 47,446.0 | 33,629.0 | 0.0 | 33,629.0 | 0.0 | 100.0 | 70.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 37,001.0 | 37,001.0 | 24,411.0 | 37,001.0 | 24,411.0 | 0.0 | 24,411.0 | 0.0 | 100.0 | 66.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 0.0 | 8,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 2,076.0 | 2,076.0 | 1,004.0 | 2,076.0 | 1,004.0 | 0.0 | 1,004.0 | 0.0 | 100.0 | 48.4 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 369.0 | 369.0 | 214.0 | 369.0 | 214.0 | 0.0 | 214.0 | 0.0 | 100.0 | 58.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 4,013.0 | 4,013.0 | 3,369.0 | 4,013.0 | 3,343.0 | 0.0 | 3,343.0 | -26.0 | 99.2 | 83.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 2,055.0 | 2,055.0 | 2,055.0 | 2,055.0 | 2,055.0 | 0.0 | 2,055.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 994.0 | 994.0 | 662.0 | 994.0 | 662.0 | 0.0 | 662.0 | 0.0 | 100.0 | 66.6 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 938.0 | 938.0 | 626.0 | 938.0 | 626.0 | 0.0 | 626.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 2,214.0 | 2,214.0 | 186.0 | 2,214.0 | 185.3 | 0.0 | 185.3 | -0.7 | 99.6 | 8.4 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 121.0 | 343.0 | 120.3 | 0.0 | 120.3 | -0.7 | 99.4 | 35.1 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 65.0 | 1,871.0 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 100.0 | 3.5 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 26,367.0 | 26,367.0 | 6,677.0 | 26,367.0 | 9,591.3 | 2,917.3 | 6,674.0 | -3.0 | 100.0 | 25.3 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0.0 | 4,832.0 | 4,832.0 | 3,370.0 | 4,832.0 | 3,368.4 | 0.0 | 3,368.4 | -1.6 | 100.0 | 69.7 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 389.0 | 389.0 | 221.0 | 389.0 | 288.7 | 67.8 | 220.9 | -0.1 | 99.9 | 56.8 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,656.0 | 2,656.0 | 475.0 | 2,656.0 | 1,896.4 | 1,422.3 | 474.0 | -1.0 | 99.8 | 17.8 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 1,669.0 | 1,669.0 | 540.0 | 1,669.0 | 1,079.5 | 539.7 | 539.7 | -0.3 | 100.0 | 32.3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 16,821.0 | 16,821.0 | 2,071.0 | 16,821.0 | 2,958.4 | 887.4 | 2,071.0 | 0.0 | 100.0 | 12.3 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 7,866.0 | 7,866.0 | 738.0 | 7,866.0 | 737.6 | 0.0 | 737.6 | -0.4 | 100.0 | 9.4 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,094.0 | 1,094.0 | 669.0 | 1,094.0 | 668.6 | 0.0 | 668.6 | -0.4 | 99.9 | 61.1 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 6,772.0 | 6,772.0 | 69.0 | 6,772.0 | 69.0 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | |||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 0.0 | 9,099.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 0.0 | 9,099.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 0.0 | 9,099.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 8,387.0 | 8,387.0 | 0.0 | 8,387.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 0.0 | 712.0 | 712.0 | 0.0 | 712.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||