| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.01.2025 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Расходы | 0.0 | 969,065.0 | 969,065.0 | 969,065.0 | 969,065.0 | 903,858.3 | 0.0 | 903,858.3 | -65,206.7 | 93.3 | 93.3 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0.0 | 469,065.0 | 469,065.0 | 469,065.0 | 469,065.0 | 403,858.3 | 0.0 | 403,858.3 | -65,206.7 | 86.1 | 86.1 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 0.0 | 469,065.0 | 469,065.0 | 469,065.0 | 469,065.0 | 403,858.3 | 0.0 | 403,858.3 | -65,206.7 | 86.1 | 86.1 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 469,065.0 | 469,065.0 | 469,065.0 | 469,065.0 | 403,858.3 | 0.0 | 403,858.3 | -65,206.7 | 86.1 | 86.1 | |||||
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 0.0 | 355,823.0 | 355,823.0 | 355,823.0 | 355,823.0 | 290,622.3 | 0.0 | 290,622.3 | -65,200.7 | 81.7 | 81.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 355,823.0 | 355,823.0 | 355,823.0 | 355,823.0 | 290,622.3 | 0.0 | 290,622.3 | -65,200.7 | 81.7 | 81.7 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 49,766.6 | 49,766.6 | 49,766.6 | 49,766.6 | 49,766.5 | 0.0 | 49,766.5 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 24,458.0 | 24,458.0 | 24,458.0 | 24,458.0 | 24,458.0 | 0.0 | 24,458.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 18,452.0 | 18,452.0 | 18,452.0 | 18,452.0 | 18,452.0 | 0.0 | 18,452.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 6,291.8 | 6,291.8 | 6,291.8 | 6,291.8 | 6,291.7 | 0.0 | 6,291.7 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 564.8 | 564.8 | 564.8 | 564.8 | 564.8 | 0.0 | 564.8 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 4,131.5 | 4,131.5 | 4,131.5 | 4,131.5 | 4,131.5 | 0.0 | 4,131.5 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 2,285.8 | 2,285.8 | 2,285.8 | 2,285.8 | 2,285.8 | 0.0 | 2,285.8 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 936.0 | 936.0 | 936.0 | 936.0 | 936.0 | 0.0 | 936.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 909.7 | 909.7 | 909.7 | 909.7 | 909.7 | 0.0 | 909.7 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 3,290.6 | 3,290.6 | 3,290.6 | 3,290.6 | 3,290.6 | 0.0 | 3,290.6 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 2,941.0 | 2,941.0 | 2,941.0 | 2,941.0 | 2,941.0 | 0.0 | 2,941.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0.0 | 349.6 | 349.6 | 349.6 | 349.6 | 349.6 | 0.0 | 349.6 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 519.2 | 519.2 | 519.2 | 519.2 | 519.1 | 0.0 | 519.1 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 519.2 | 519.2 | 519.2 | 519.2 | 519.1 | 0.0 | 519.1 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 296,057.8 | 296,057.8 | 296,057.8 | 296,057.8 | 230,857.3 | 0.0 | 230,857.3 | -65,200.5 | 78.0 | 78.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 486.0 | 486.0 | 486.0 | 486.0 | 486.0 | 0.0 | 486.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 0.0 | 1,400.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 0.0 | 291,295.0 | 291,295.0 | 291,295.0 | 291,295.0 | 226,095.0 | 0.0 | 226,095.0 | -65,200.0 | 77.6 | 77.6 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 2,547.4 | 2,547.4 | 2,547.4 | 2,547.4 | 2,547.4 | 0.0 | 2,547.4 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 329.4 | 329.4 | 329.4 | 329.4 | 329.0 | 0.0 | 329.0 | -0.4 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 2,057.3 | 2,057.3 | 2,057.3 | 2,057.3 | 2,057.2 | 0.0 | 2,057.2 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,481.5 | 1,481.5 | 1,481.5 | 1,481.5 | 1,481.5 | 0.0 | 1,481.5 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 0.0 | 560.3 | 560.3 | 560.3 | 560.3 | 560.2 | 0.0 | 560.2 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0.0 | 7,714.0 | 7,714.0 | 7,714.0 | 7,714.0 | 7,709.0 | 0.0 | 7,709.0 | -5.0 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 7,714.0 | 7,714.0 | 7,714.0 | 7,714.0 | 7,709.0 | 0.0 | 7,709.0 | -5.0 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 7,714.0 | 7,714.0 | 7,714.0 | 7,714.0 | 7,709.0 | 0.0 | 7,709.0 | -5.0 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 7,714.0 | 7,714.0 | 7,714.0 | 7,714.0 | 7,709.0 | 0.0 | 7,709.0 | -5.0 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 0.0 | 96,429.0 | 96,429.0 | 96,429.0 | 96,429.0 | 96,428.1 | 0.0 | 96,428.1 | -0.9 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 0.0 | 119.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 0.0 | 107.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 0.0 | 106.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 96,310.0 | 96,310.0 | 96,310.0 | 96,310.0 | 96,309.1 | 0.0 | 96,309.1 | -0.9 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 59,462.5 | 59,462.5 | 59,462.5 | 59,462.5 | 59,462.4 | 0.0 | 59,462.4 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 43,993.2 | 43,993.2 | 43,993.2 | 43,993.2 | 43,993.2 | 0.0 | 43,993.2 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 13,187.0 | 13,187.0 | 13,187.0 | 13,187.0 | 13,187.0 | 0.0 | 13,187.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 1,798.3 | 1,798.3 | 1,798.3 | 1,798.3 | 1,798.2 | 0.0 | 1,798.2 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 0.0 | 484.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 5,565.8 | 5,565.8 | 5,565.8 | 5,565.8 | 5,565.8 | 0.0 | 5,565.8 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 3,046.1 | 3,046.1 | 3,046.1 | 3,046.1 | 3,046.1 | 0.0 | 3,046.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 1,314.0 | 1,314.0 | 1,314.0 | 1,314.0 | 1,314.0 | 0.0 | 1,314.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0.0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 1,185.0 | 1,185.0 | 1,185.0 | 1,185.0 | 1,185.0 | 0.0 | 1,185.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 2,178.5 | 2,178.5 | 2,178.5 | 2,178.5 | 2,178.3 | 0.0 | 2,178.3 | -0.2 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0.0 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.4 | 0.0 | 345.4 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,833.0 | 1,833.0 | 1,833.0 | 1,833.0 | 1,832.9 | 0.0 | 1,832.9 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 26,687.2 | 26,687.2 | 26,687.2 | 26,687.2 | 26,686.7 | 0.0 | 26,686.7 | -0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0.0 | 4,758.8 | 4,758.8 | 4,758.8 | 4,758.8 | 4,758.7 | 0.0 | 4,758.7 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 465.0 | 465.0 | 465.0 | 465.0 | 464.6 | 0.0 | 464.6 | -0.4 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,378.9 | 2,378.9 | 2,378.9 | 2,378.9 | 2,378.9 | 0.0 | 2,378.9 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 1,079.5 | 1,079.5 | 1,079.5 | 1,079.5 | 1,079.5 | 0.0 | 1,079.5 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 18,005.0 | 18,005.0 | 18,005.0 | 18,005.0 | 18,005.0 | 0.0 | 18,005.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 2,416.0 | 2,416.0 | 2,416.0 | 2,416.0 | 2,415.9 | 0.0 | 2,415.9 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,763.5 | 1,763.5 | 1,763.5 | 1,763.5 | 1,763.4 | 0.0 | 1,763.4 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 652.5 | 652.5 | 652.5 | 652.5 | 652.5 | 0.0 | 652.5 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 0.0 | 9,099.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 0.0 | 9,099.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 0.0 | 9,099.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 8,964.6 | 8,964.6 | 8,964.6 | 8,964.6 | 8,964.6 | 0.0 | 8,964.6 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 0.0 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 0.0 | 134.4 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||