| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.12.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Расходы | 0.0 | 973,558.0 | 973,558.0 | 922,369.0 | 973,558.0 | 884,030.1 | 7,297.9 | 876,732.1 | -45,636.9 | 95.1 | 90.1 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0.0 | 473,558.0 | 473,558.0 | 422,369.0 | 473,558.0 | 384,030.1 | 7,297.9 | 376,732.1 | -45,636.9 | 89.2 | 79.6 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 0.0 | 473,558.0 | 473,558.0 | 422,369.0 | 473,558.0 | 384,030.1 | 7,297.9 | 376,732.1 | -45,636.9 | 89.2 | 79.6 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 473,558.0 | 473,558.0 | 422,369.0 | 473,558.0 | 384,030.1 | 7,297.9 | 376,732.1 | -45,636.9 | 89.2 | 79.6 | |||||
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 0.0 | 360,116.0 | 360,116.0 | 317,565.0 | 360,116.0 | 279,954.5 | 3,792.9 | 276,161.6 | -41,403.4 | 87.0 | 76.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 360,116.0 | 360,116.0 | 317,565.0 | 360,116.0 | 279,954.5 | 3,792.9 | 276,161.6 | -41,403.4 | 87.0 | 76.7 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 42,156.8 | 42,156.8 | 42,156.8 | 42,156.8 | 41,631.5 | 0.0 | 41,631.5 | -525.3 | 98.8 | 98.8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 22,993.0 | 22,993.0 | 22,993.0 | 22,993.0 | 22,468.2 | 0.0 | 22,468.2 | -524.8 | 97.7 | 97.7 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 12,426.0 | 12,426.0 | 12,426.0 | 12,426.0 | 12,426.0 | 0.0 | 12,426.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 6,291.8 | 6,291.8 | 6,291.8 | 6,291.8 | 6,291.7 | 0.0 | 6,291.7 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 446.0 | 446.0 | 446.0 | 446.0 | 445.6 | 0.0 | 445.6 | -0.4 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 3,887.0 | 3,887.0 | 3,806.0 | 3,887.0 | 3,338.9 | 0.0 | 3,338.9 | -467.2 | 87.7 | 85.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 2,148.0 | 2,148.0 | 2,145.0 | 2,148.0 | 1,710.8 | 0.0 | 1,710.8 | -434.2 | 79.8 | 79.6 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 936.0 | 936.0 | 858.0 | 936.0 | 825.3 | 0.0 | 825.3 | -32.7 | 96.2 | 88.2 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 803.0 | 803.0 | 803.0 | 803.0 | 802.8 | 0.0 | 802.8 | -0.2 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 2,205.0 | 2,205.0 | 1,975.0 | 2,205.0 | 1,814.2 | 0.0 | 1,814.2 | -160.8 | 91.9 | 82.3 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 1,950.0 | 1,950.0 | 1,752.0 | 1,950.0 | 1,604.0 | 0.0 | 1,604.0 | -148.0 | 91.6 | 82.3 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0.0 | 255.0 | 255.0 | 223.0 | 255.0 | 210.2 | 0.0 | 210.2 | -12.8 | 94.2 | 82.4 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 1,119.8 | 1,119.8 | 1,119.8 | 1,119.8 | 519.1 | 0.0 | 519.1 | -600.7 | 46.4 | 46.4 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,119.8 | 1,119.8 | 1,119.8 | 1,119.8 | 519.1 | 0.0 | 519.1 | -600.7 | 46.4 | 46.4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 307,895.4 | 307,895.4 | 266,487.4 | 307,895.4 | 231,157.3 | 3,792.9 | 227,364.4 | -39,123.0 | 85.3 | 73.8 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 486.0 | 486.0 | 401.0 | 486.0 | 486.0 | 93.8 | 392.2 | -8.8 | 97.8 | 80.7 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 1,687.0 | 1,687.0 | 1,487.0 | 1,687.0 | 1,400.0 | 200.0 | 1,200.0 | -287.0 | 80.7 | 71.1 | |||||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 0.0 | 292,073.0 | 292,073.0 | 257,760.0 | 292,073.0 | 226,395.0 | 3,080.7 | 223,314.3 | -34,445.7 | 86.6 | 76.5 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 2,547.4 | 2,547.4 | 2,205.4 | 2,547.4 | 2,547.4 | 342.0 | 2,205.4 | 0.0 | 100.0 | 86.6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 11,102.0 | 11,102.0 | 4,634.0 | 11,102.0 | 329.0 | 76.5 | 252.5 | -4,381.5 | 5.4 | 2.3 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 2,852.0 | 2,852.0 | 2,020.0 | 2,852.0 | 1,493.5 | 0.0 | 1,493.5 | -526.5 | 73.9 | 52.4 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 2,836.0 | 2,836.0 | 2,004.0 | 2,836.0 | 1,481.5 | 0.0 | 1,481.5 | -522.5 | 73.9 | 52.2 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | -4.0 | 75.0 | 75.0 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,709.0 | 0.0 | 7,709.0 | -205.0 | 97.4 | 97.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,709.0 | 0.0 | 7,709.0 | -205.0 | 97.4 | 97.4 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,709.0 | 0.0 | 7,709.0 | -205.0 | 97.4 | 97.4 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,709.0 | 0.0 | 7,709.0 | -205.0 | 97.4 | 97.4 | |||||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 0.0 | 96,429.0 | 96,429.0 | 87,791.0 | 96,429.0 | 90,052.2 | 3,246.4 | 86,805.8 | -985.2 | 98.9 | 90.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 0.0 | 119.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 0.0 | 107.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 0.0 | 106.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 96,310.0 | 96,310.0 | 87,672.0 | 96,310.0 | 89,933.2 | 3,246.4 | 86,686.8 | -985.2 | 98.9 | 90.0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 56,847.5 | 56,847.5 | 56,579.5 | 56,847.5 | 56,575.2 | 0.0 | 56,575.2 | -4.3 | 100.0 | 99.5 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 41,206.0 | 41,206.0 | 41,206.0 | 41,206.0 | 41,206.0 | 0.0 | 41,206.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 13,187.0 | 13,187.0 | 13,187.0 | 13,187.0 | 13,187.0 | 0.0 | 13,187.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 1,970.5 | 1,970.5 | 1,702.5 | 1,970.5 | 1,698.2 | 0.0 | 1,698.2 | -4.3 | 99.7 | 86.2 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 0.0 | 484.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 5,559.8 | 5,559.8 | 5,559.8 | 5,559.8 | 5,559.8 | 0.0 | 5,559.8 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 3,040.1 | 3,040.1 | 3,040.1 | 3,040.1 | 3,040.1 | 0.0 | 3,040.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 1,314.0 | 1,314.0 | 1,314.0 | 1,314.0 | 1,314.0 | 0.0 | 1,314.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0.0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 1,185.0 | 1,185.0 | 1,185.0 | 1,185.0 | 1,185.0 | 0.0 | 1,185.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 2,216.5 | 2,216.5 | 2,216.5 | 2,216.5 | 2,096.4 | 0.0 | 2,096.4 | -120.1 | 94.6 | 94.6 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0.0 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.4 | 0.0 | 345.4 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 1,751.0 | 0.0 | 1,751.0 | -120.0 | 93.6 | 93.6 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 28,212.0 | 28,212.0 | 20,301.0 | 28,212.0 | 23,394.7 | 3,246.4 | 20,148.3 | -152.7 | 99.2 | 71.4 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0.0 | 4,832.0 | 4,832.0 | 4,220.0 | 4,832.0 | 4,220.0 | 0.0 | 4,220.0 | 0.0 | 100.0 | 87.3 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 389.0 | 389.0 | 346.0 | 389.0 | 288.7 | 1.0 | 287.7 | -58.3 | 83.1 | 74.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,656.0 | 2,656.0 | 2,203.0 | 2,656.0 | 2,378.9 | 237.1 | 2,141.7 | -61.3 | 97.2 | 80.6 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 1,404.0 | 1,404.0 | 936.0 | 1,404.0 | 1,079.5 | 176.6 | 902.9 | -33.1 | 96.5 | 64.3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 18,931.0 | 18,931.0 | 12,596.0 | 18,931.0 | 15,427.6 | 2,831.6 | 12,596.0 | 0.0 | 100.0 | 66.5 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 3,474.2 | 3,474.2 | 3,015.2 | 3,474.2 | 2,307.2 | 0.0 | 2,307.2 | -708.0 | 76.5 | 66.4 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 2,114.0 | 2,114.0 | 1,655.0 | 2,114.0 | 1,654.7 | 0.0 | 1,654.7 | -0.3 | 100.0 | 78.3 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 1,360.2 | 1,360.2 | 1,360.2 | 1,360.2 | 652.5 | 0.0 | 652.5 | -707.7 | 48.0 | 48.0 | |||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 6,314.4 | 258.6 | 6,055.8 | -3,043.2 | 66.6 | 66.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 6,314.4 | 258.6 | 6,055.8 | -3,043.2 | 66.6 | 66.6 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 6,314.4 | 258.6 | 6,055.8 | -3,043.2 | 66.6 | 66.6 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 8,387.0 | 8,387.0 | 8,387.0 | 8,387.0 | 6,314.4 | 258.6 | 6,055.8 | -2,331.2 | 72.2 | 72.2 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 0.0 | 712.0 | 712.0 | 712.0 | 712.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -712.0 | 0.0 | 0.0 | |||||