| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.11.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Расходы | 0.0 | 973,558.0 | 973,558.0 | 892,203.0 | 950,554.0 | 874,727.1 | 22,713.8 | 852,013.3 | -40,189.7 | 95.5 | 87.5 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0.0 | 473,558.0 | 473,558.0 | 392,203.0 | 450,554.0 | 374,727.1 | 22,713.8 | 352,013.3 | -40,189.7 | 89.8 | 74.3 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 0.0 | 473,558.0 | 473,558.0 | 392,203.0 | 450,554.0 | 374,727.1 | 22,713.8 | 352,013.3 | -40,189.7 | 89.8 | 74.3 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 473,558.0 | 473,558.0 | 392,203.0 | 450,554.0 | 374,727.1 | 22,713.8 | 352,013.3 | -40,189.7 | 89.8 | 74.3 | |||||
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 0.0 | 360,116.0 | 360,116.0 | 297,448.0 | 345,516.0 | 277,285.3 | 17,663.7 | 259,621.6 | -37,826.4 | 87.3 | 72.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 360,116.0 | 360,116.0 | 297,448.0 | 345,516.0 | 277,285.3 | 17,663.7 | 259,621.6 | -37,826.4 | 87.3 | 72.1 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 39,756.8 | 39,756.8 | 39,727.8 | 39,756.8 | 39,727.2 | 0.0 | 39,727.2 | -0.6 | 100.0 | 99.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 20,593.0 | 20,593.0 | 20,593.0 | 20,593.0 | 20,592.5 | 0.0 | 20,592.5 | -0.5 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 12,426.0 | 12,426.0 | 12,426.0 | 12,426.0 | 12,426.0 | 0.0 | 12,426.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 6,291.8 | 6,291.8 | 6,291.8 | 6,291.8 | 6,291.7 | 0.0 | 6,291.7 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 446.0 | 446.0 | 417.0 | 446.0 | 417.0 | 0.0 | 417.0 | 0.0 | 100.0 | 93.5 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 3,887.0 | 3,887.0 | 3,572.0 | 3,887.0 | 3,127.8 | 0.0 | 3,127.8 | -444.2 | 87.6 | 80.5 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 2,148.0 | 2,148.0 | 2,045.0 | 2,148.0 | 1,612.5 | 0.0 | 1,612.5 | -432.5 | 78.9 | 75.1 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 936.0 | 936.0 | 766.0 | 936.0 | 766.0 | 0.0 | 766.0 | 0.0 | 100.0 | 81.8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 803.0 | 803.0 | 761.0 | 803.0 | 749.3 | 0.0 | 749.3 | -11.7 | 98.5 | 93.3 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 2,205.0 | 2,205.0 | 1,581.0 | 2,205.0 | 1,581.0 | 0.0 | 1,581.0 | 0.0 | 100.0 | 71.7 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 1,950.0 | 1,950.0 | 1,396.0 | 1,950.0 | 1,396.0 | 0.0 | 1,396.0 | 0.0 | 100.0 | 71.6 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0.0 | 255.0 | 255.0 | 185.0 | 255.0 | 185.0 | 0.0 | 185.0 | 0.0 | 100.0 | 72.5 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 1,119.8 | 1,119.8 | 1,119.8 | 1,119.8 | 519.1 | 0.0 | 519.1 | -600.7 | 46.4 | 46.4 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,119.8 | 1,119.8 | 1,119.8 | 1,119.8 | 519.1 | 0.0 | 519.1 | -600.7 | 46.4 | 46.4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 310,295.4 | 310,295.4 | 250,259.4 | 297,359.4 | 231,157.3 | 17,663.7 | 213,493.6 | -36,765.8 | 85.3 | 68.8 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 486.0 | 486.0 | 337.0 | 486.0 | 486.0 | 149.0 | 337.0 | 0.0 | 100.0 | 69.3 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 1,687.0 | 1,687.0 | 1,000.0 | 1,687.0 | 1,400.0 | 400.0 | 1,000.0 | 0.0 | 100.0 | 59.3 | |||||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 0.0 | 292,073.0 | 292,073.0 | 246,518.0 | 292,073.0 | 226,395.0 | 16,515.5 | 209,879.5 | -36,638.5 | 85.1 | 71.9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 2,547.4 | 2,547.4 | 2,166.4 | 2,547.4 | 2,547.4 | 507.6 | 2,039.8 | -126.6 | 94.2 | 80.1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 13,502.0 | 13,502.0 | 238.0 | 566.0 | 329.0 | 91.7 | 237.3 | -0.7 | 99.7 | 1.8 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 2,852.0 | 2,852.0 | 1,188.0 | 1,188.0 | 1,172.9 | 0.0 | 1,172.9 | -15.1 | 98.7 | 41.1 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 2,836.0 | 2,836.0 | 1,172.0 | 1,172.0 | 1,160.9 | 0.0 | 1,160.9 | -11.1 | 99.0 | 40.9 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | -4.0 | 75.0 | 75.0 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,709.0 | 393.1 | 7,315.8 | -598.2 | 92.4 | 92.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,709.0 | 393.1 | 7,315.8 | -598.2 | 92.4 | 92.4 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,709.0 | 393.1 | 7,315.8 | -598.2 | 92.4 | 92.4 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 7,709.0 | 393.1 | 7,315.8 | -598.2 | 92.4 | 92.4 | |||||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 0.0 | 96,429.0 | 96,429.0 | 79,399.0 | 88,025.0 | 83,677.1 | 4,657.0 | 79,020.1 | -378.9 | 99.5 | 81.9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 108.0 | 119.0 | 108.0 | 0.0 | 108.0 | 0.0 | 100.0 | 90.8 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 107.0 | 107.0 | 97.0 | 107.0 | 97.0 | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 100.0 | 90.7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 106.0 | 106.0 | 96.0 | 106.0 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 0.0 | 100.0 | 90.6 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 100.0 | 91.7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 100.0 | 83.3 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 96,310.0 | 96,310.0 | 79,291.0 | 87,906.0 | 83,569.1 | 4,657.0 | 78,912.1 | -378.9 | 99.5 | 81.9 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 54,003.0 | 54,003.0 | 53,698.0 | 54,003.0 | 53,697.2 | 0.0 | 53,697.2 | -0.8 | 100.0 | 99.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 38,359.0 | 38,359.0 | 38,359.0 | 38,359.0 | 38,359.0 | 0.0 | 38,359.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 13,187.0 | 13,187.0 | 13,187.0 | 13,187.0 | 13,187.0 | 0.0 | 13,187.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 1,973.0 | 1,973.0 | 1,699.0 | 1,973.0 | 1,698.2 | 0.0 | 1,698.2 | -0.8 | 100.0 | 86.1 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 484.0 | 484.0 | 453.0 | 484.0 | 453.0 | 0.0 | 453.0 | 0.0 | 100.0 | 93.6 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 5,230.8 | 5,230.8 | 5,230.8 | 5,230.8 | 5,230.8 | 0.0 | 5,230.8 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 2,869.1 | 2,869.1 | 2,869.1 | 2,869.1 | 2,869.1 | 0.0 | 2,869.1 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 1,231.0 | 1,231.0 | 1,231.0 | 1,231.0 | 1,231.0 | 0.0 | 1,231.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0.0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 1,110.0 | 1,110.0 | 1,110.0 | 1,110.0 | 1,110.0 | 0.0 | 1,110.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 2,214.0 | 2,214.0 | 2,214.0 | 2,214.0 | 1,836.9 | 0.0 | 1,836.9 | -377.1 | 83.0 | 83.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 0.0 | 343.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 1,493.9 | 0.0 | 1,493.9 | -377.1 | 79.8 | 79.8 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 31,241.0 | 31,241.0 | 16,317.0 | 23,746.0 | 20,973.7 | 4,657.0 | 16,316.7 | -0.3 | 100.0 | 52.2 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0.0 | 4,832.0 | 4,832.0 | 3,989.0 | 4,832.0 | 3,989.0 | 0.0 | 3,989.0 | 0.0 | 100.0 | 82.6 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 389.0 | 389.0 | 271.0 | 389.0 | 288.7 | 18.0 | 270.7 | -0.3 | 99.9 | 69.6 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,656.0 | 2,656.0 | 1,748.0 | 2,656.0 | 2,208.9 | 460.9 | 1,748.0 | 0.0 | 100.0 | 65.8 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 1,404.0 | 1,404.0 | 878.0 | 1,404.0 | 1,079.5 | 201.5 | 878.0 | 0.0 | 100.0 | 62.5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 21,960.0 | 21,960.0 | 9,431.0 | 14,465.0 | 13,407.6 | 3,976.6 | 9,431.0 | 0.0 | 100.0 | 42.9 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 3,621.2 | 3,621.2 | 1,831.2 | 2,712.2 | 1,830.6 | 0.0 | 1,830.6 | -0.6 | 100.0 | 50.6 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 2,261.0 | 2,261.0 | 1,333.0 | 1,352.0 | 1,332.5 | 0.0 | 1,332.5 | -0.5 | 100.0 | 58.9 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 1,360.2 | 1,360.2 | 498.2 | 1,360.2 | 498.1 | 0.0 | 498.1 | -0.1 | 100.0 | 36.6 | |||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 7,442.0 | 9,099.0 | 6,055.8 | 0.0 | 6,055.8 | -1,386.2 | 81.4 | 66.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 7,442.0 | 9,099.0 | 6,055.8 | 0.0 | 6,055.8 | -1,386.2 | 81.4 | 66.6 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 7,442.0 | 9,099.0 | 6,055.8 | 0.0 | 6,055.8 | -1,386.2 | 81.4 | 66.6 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 8,387.0 | 8,387.0 | 7,086.0 | 8,387.0 | 6,055.8 | 0.0 | 6,055.8 | -1,030.2 | 85.5 | 72.2 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 0.0 | 712.0 | 712.0 | 356.0 | 712.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -356.0 | 0.0 | 0.0 | |||||