| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.10.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Расходы | 0.0 | 950,554.0 | 950,554.0 | 827,935.0 | 950,554.0 | 855,763.1 | 27,840.2 | 827,922.9 | -12.1 | 100.0 | 87.1 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0.0 | 450,554.0 | 450,554.0 | 327,935.0 | 450,554.0 | 355,763.1 | 27,840.2 | 327,922.9 | -12.1 | 100.0 | 72.8 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 0.0 | 450,554.0 | 450,554.0 | 327,935.0 | 450,554.0 | 355,763.1 | 27,840.2 | 327,922.9 | -12.1 | 100.0 | 72.8 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 450,554.0 | 450,554.0 | 327,935.0 | 450,554.0 | 355,763.1 | 27,840.2 | 327,922.9 | -12.1 | 100.0 | 72.8 | |||||
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 0.0 | 345,516.0 | 345,516.0 | 247,236.0 | 345,516.0 | 271,357.8 | 24,124.0 | 247,233.8 | -2.2 | 100.0 | 71.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 345,516.0 | 345,516.0 | 247,236.0 | 345,516.0 | 271,357.8 | 24,124.0 | 247,233.8 | -2.2 | 100.0 | 71.6 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 37,569.0 | 37,569.0 | 35,095.0 | 37,569.0 | 35,094.9 | 0.0 | 35,094.9 | -0.1 | 100.0 | 93.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 20,124.0 | 20,124.0 | 18,354.0 | 20,124.0 | 18,354.0 | 0.0 | 18,354.0 | 0.0 | 100.0 | 91.2 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 10,630.0 | 10,630.0 | 10,630.0 | 10,630.0 | 10,630.0 | 0.0 | 10,630.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 6,386.0 | 6,386.0 | 5,755.0 | 6,386.0 | 5,754.9 | 0.0 | 5,754.9 | -0.1 | 100.0 | 90.1 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 429.0 | 429.0 | 356.0 | 429.0 | 356.0 | 0.0 | 356.0 | 0.0 | 100.0 | 83.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 3,145.0 | 3,145.0 | 2,634.0 | 3,145.0 | 2,634.0 | 0.0 | 2,634.0 | 0.0 | 100.0 | 83.8 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 1,523.0 | 1,523.0 | 1,320.0 | 1,523.0 | 1,320.0 | 0.0 | 1,320.0 | 0.0 | 100.0 | 86.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 857.0 | 857.0 | 662.0 | 857.0 | 662.0 | 0.0 | 662.0 | 0.0 | 100.0 | 77.2 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 765.0 | 765.0 | 652.0 | 765.0 | 652.0 | 0.0 | 652.0 | 0.0 | 100.0 | 85.2 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 2,006.0 | 2,006.0 | 1,160.0 | 2,006.0 | 1,160.0 | 0.0 | 1,160.0 | 0.0 | 100.0 | 57.8 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 1,774.0 | 1,774.0 | 1,023.0 | 1,774.0 | 1,023.0 | 0.0 | 1,023.0 | 0.0 | 100.0 | 57.7 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0.0 | 232.0 | 232.0 | 137.0 | 232.0 | 137.0 | 0.0 | 137.0 | 0.0 | 100.0 | 59.1 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 520.0 | 1,131.0 | 519.1 | 0.0 | 519.1 | -0.9 | 99.8 | 45.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 520.0 | 1,131.0 | 519.1 | 0.0 | 519.1 | -0.9 | 99.8 | 45.9 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 300,477.0 | 300,477.0 | 207,034.0 | 300,477.0 | 231,157.3 | 24,124.0 | 207,033.3 | -0.7 | 100.0 | 68.9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 511.0 | 511.0 | 264.0 | 511.0 | 486.0 | 222.2 | 263.8 | -0.2 | 99.9 | 51.6 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,008.0 | 2,008.0 | 800.0 | 2,008.0 | 1,400.0 | 600.0 | 800.0 | 0.0 | 100.0 | 39.8 | |||||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 0.0 | 292,073.0 | 292,073.0 | 203,949.0 | 292,073.0 | 226,395.0 | 22,446.0 | 203,949.0 | 0.0 | 100.0 | 69.8 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 2,628.0 | 2,628.0 | 1,852.0 | 2,628.0 | 2,547.4 | 695.8 | 1,851.6 | -0.4 | 100.0 | 70.5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 3,257.0 | 3,257.0 | 169.0 | 3,257.0 | 329.0 | 160.1 | 168.9 | -0.1 | 99.9 | 5.2 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 1,188.0 | 1,188.0 | 793.0 | 1,188.0 | 792.4 | 0.0 | 792.4 | -0.6 | 99.9 | 66.7 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,172.0 | 1,172.0 | 781.0 | 1,172.0 | 780.4 | 0.0 | 780.4 | -0.6 | 99.9 | 66.6 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 100.0 | 75.0 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 5,777.0 | 7,914.0 | 7,276.7 | 1,500.0 | 5,776.7 | -0.3 | 100.0 | 73.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 5,777.0 | 7,914.0 | 7,276.7 | 1,500.0 | 5,776.7 | -0.3 | 100.0 | 73.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 5,777.0 | 7,914.0 | 7,276.7 | 1,500.0 | 5,776.7 | -0.3 | 100.0 | 73.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 5,777.0 | 7,914.0 | 7,276.7 | 1,500.0 | 5,776.7 | -0.3 | 100.0 | 73.0 | |||||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 0.0 | 88,025.0 | 88,025.0 | 72,030.0 | 88,025.0 | 74,236.8 | 2,216.2 | 72,020.6 | -9.4 | 100.0 | 81.8 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 97.0 | 119.0 | 97.0 | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 100.0 | 81.5 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 107.0 | 107.0 | 87.0 | 107.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 100.0 | 81.3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 106.0 | 106.0 | 86.0 | 106.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 100.0 | 81.1 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 100.0 | 83.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 87,906.0 | 87,906.0 | 71,933.0 | 87,906.0 | 74,139.8 | 2,216.2 | 71,923.6 | -9.4 | 100.0 | 81.8 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 51,820.0 | 51,820.0 | 49,061.0 | 51,820.0 | 49,061.0 | 0.0 | 49,061.0 | 0.0 | 100.0 | 94.7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 37,859.0 | 37,859.0 | 35,436.0 | 37,859.0 | 35,436.0 | 0.0 | 35,436.0 | 0.0 | 100.0 | 93.6 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 11,667.0 | 11,667.0 | 11,667.0 | 11,667.0 | 11,667.0 | 0.0 | 11,667.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 1,810.0 | 1,810.0 | 1,536.0 | 1,810.0 | 1,536.0 | 0.0 | 1,536.0 | 0.0 | 100.0 | 84.9 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 484.0 | 484.0 | 422.0 | 484.0 | 422.0 | 0.0 | 422.0 | 0.0 | 100.0 | 87.2 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 5,056.0 | 5,056.0 | 4,895.0 | 5,056.0 | 4,889.7 | 0.0 | 4,889.7 | -5.3 | 99.9 | 96.7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 2,689.0 | 2,689.0 | 2,689.0 | 2,689.0 | 2,689.0 | 0.0 | 2,689.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 1,231.0 | 1,231.0 | 1,148.0 | 1,231.0 | 1,148.0 | 0.0 | 1,148.0 | 0.0 | 100.0 | 93.3 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 20.7 | 0.0 | 20.7 | -5.3 | 79.6 | 79.6 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 1,110.0 | 1,110.0 | 1,032.0 | 1,110.0 | 1,032.0 | 0.0 | 1,032.0 | 0.0 | 100.0 | 93.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 2,214.0 | 2,214.0 | 1,614.0 | 2,214.0 | 1,619.6 | 5.6 | 1,614.0 | 0.0 | 100.0 | 72.9 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 0.0 | 343.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 1,271.0 | 1,871.0 | 1,276.6 | 5.6 | 1,271.0 | 0.0 | 100.0 | 67.9 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 26,102.0 | 26,102.0 | 14,530.0 | 26,102.0 | 16,738.9 | 2,210.6 | 14,528.3 | -1.7 | 100.0 | 55.7 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0.0 | 4,832.0 | 4,832.0 | 3,786.0 | 4,832.0 | 3,785.5 | 0.0 | 3,785.5 | -0.5 | 100.0 | 78.3 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 389.0 | 389.0 | 242.0 | 389.0 | 288.7 | 47.5 | 241.3 | -0.7 | 99.7 | 62.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,656.0 | 2,656.0 | 1,348.0 | 2,656.0 | 2,208.9 | 860.9 | 1,348.0 | 0.0 | 100.0 | 50.8 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 1,404.0 | 1,404.0 | 810.0 | 1,404.0 | 1,079.5 | 269.9 | 809.6 | -0.4 | 100.0 | 57.7 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 16,821.0 | 16,821.0 | 8,344.0 | 16,821.0 | 9,376.4 | 1,032.4 | 8,344.0 | 0.0 | 100.0 | 49.6 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 2,714.0 | 2,714.0 | 1,833.0 | 2,714.0 | 1,830.6 | 0.0 | 1,830.6 | -2.4 | 99.9 | 67.4 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,352.0 | 1,352.0 | 1,333.0 | 1,352.0 | 1,332.5 | 0.0 | 1,332.5 | -0.5 | 100.0 | 98.6 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 1,362.0 | 1,362.0 | 500.0 | 1,362.0 | 498.1 | 0.0 | 498.1 | -1.9 | 99.6 | 36.6 | |||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 2,892.0 | 9,099.0 | 2,891.8 | 0.0 | 2,891.8 | -0.2 | 100.0 | 31.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 2,892.0 | 9,099.0 | 2,891.8 | 0.0 | 2,891.8 | -0.2 | 100.0 | 31.8 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 2,892.0 | 9,099.0 | 2,891.8 | 0.0 | 2,891.8 | -0.2 | 100.0 | 31.8 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 8,387.0 | 8,387.0 | 2,892.0 | 8,387.0 | 2,891.8 | 0.0 | 2,891.8 | -0.2 | 100.0 | 34.5 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 0.0 | 712.0 | 712.0 | 0.0 | 712.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||