| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.09.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Расходы | 0.0 | 950,554.0 | 950,554.0 | 782,270.0 | 950,554.0 | 840,428.2 | 58,208.9 | 782,219.3 | -50.7 | 100.0 | 82.3 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0.0 | 450,554.0 | 450,554.0 | 282,270.0 | 450,554.0 | 340,428.2 | 58,208.9 | 282,219.3 | -50.7 | 100.0 | 62.6 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 0.0 | 450,554.0 | 450,554.0 | 282,270.0 | 450,554.0 | 340,428.2 | 58,208.9 | 282,219.3 | -50.7 | 100.0 | 62.6 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 450,554.0 | 450,554.0 | 282,270.0 | 450,554.0 | 340,428.2 | 58,208.9 | 282,219.3 | -50.7 | 100.0 | 62.6 | |||||
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 0.0 | 345,516.0 | 345,516.0 | 214,940.0 | 345,516.0 | 264,028.7 | 49,119.8 | 214,908.9 | -31.1 | 100.0 | 62.2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 345,516.0 | 345,516.0 | 214,940.0 | 345,516.0 | 264,028.7 | 49,119.8 | 214,908.9 | -31.1 | 100.0 | 62.2 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 34,414.0 | 34,414.0 | 28,981.0 | 34,414.0 | 28,980.3 | 0.0 | 28,980.3 | -0.7 | 100.0 | 84.2 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 19,156.0 | 19,156.0 | 16,366.0 | 19,156.0 | 16,366.0 | 0.0 | 16,366.0 | 0.0 | 100.0 | 85.4 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 8,463.0 | 8,463.0 | 8,463.0 | 8,463.0 | 8,463.0 | 0.0 | 8,463.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 6,386.0 | 6,386.0 | 3,831.0 | 6,386.0 | 3,830.3 | 0.0 | 3,830.3 | -0.7 | 100.0 | 60.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 409.0 | 409.0 | 321.0 | 409.0 | 321.0 | 0.0 | 321.0 | 0.0 | 100.0 | 78.5 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 2,828.0 | 2,828.0 | 2,123.0 | 2,828.0 | 2,095.0 | 0.0 | 2,095.0 | -28.0 | 98.7 | 74.1 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 1,254.0 | 1,254.0 | 1,020.0 | 1,254.0 | 1,020.0 | 0.0 | 1,020.0 | 0.0 | 100.0 | 81.3 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 857.0 | 857.0 | 610.0 | 857.0 | 582.0 | 0.0 | 582.0 | -28.0 | 95.4 | 67.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 717.0 | 717.0 | 493.0 | 717.0 | 493.0 | 0.0 | 493.0 | 0.0 | 100.0 | 68.8 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 2,006.0 | 2,006.0 | 763.0 | 2,006.0 | 763.0 | 0.0 | 763.0 | 0.0 | 100.0 | 38.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 1,774.0 | 1,774.0 | 676.0 | 1,774.0 | 676.0 | 0.0 | 676.0 | 0.0 | 100.0 | 38.1 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0.0 | 232.0 | 232.0 | 87.0 | 232.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 100.0 | 37.5 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 520.0 | 1,131.0 | 519.1 | 0.0 | 519.1 | -0.9 | 99.8 | 45.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 520.0 | 1,131.0 | 519.1 | 0.0 | 519.1 | -0.9 | 99.8 | 45.9 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 303,949.0 | 303,949.0 | 182,039.0 | 303,949.0 | 231,157.3 | 49,119.8 | 182,037.5 | -1.5 | 100.0 | 59.9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 511.0 | 511.0 | 210.0 | 511.0 | 486.0 | 276.6 | 209.4 | -0.6 | 99.7 | 41.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,129.0 | 2,129.0 | 600.0 | 2,129.0 | 1,400.0 | 800.0 | 600.0 | 0.0 | 100.0 | 28.2 | |||||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 0.0 | 292,073.0 | 292,073.0 | 179,682.0 | 292,073.0 | 226,395.0 | 46,713.0 | 179,682.0 | 0.0 | 100.0 | 61.5 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 2,628.0 | 2,628.0 | 1,378.0 | 2,628.0 | 2,547.4 | 1,170.2 | 1,377.2 | -0.8 | 99.9 | 52.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 6,608.0 | 6,608.0 | 169.0 | 6,608.0 | 329.0 | 160.1 | 168.9 | -0.1 | 99.9 | 2.6 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 1,188.0 | 1,188.0 | 514.0 | 1,188.0 | 514.0 | 0.0 | 514.0 | 0.0 | 100.0 | 43.3 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,172.0 | 1,172.0 | 502.0 | 1,172.0 | 502.0 | 0.0 | 502.0 | 0.0 | 100.0 | 42.8 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 100.0 | 75.0 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 1,344.0 | 7,914.0 | 5,636.0 | 4,292.8 | 1,343.2 | -0.8 | 99.9 | 17.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 1,344.0 | 7,914.0 | 5,636.0 | 4,292.8 | 1,343.2 | -0.8 | 99.9 | 17.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 1,344.0 | 7,914.0 | 5,636.0 | 4,292.8 | 1,343.2 | -0.8 | 99.9 | 17.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 1,344.0 | 7,914.0 | 5,636.0 | 4,292.8 | 1,343.2 | -0.8 | 99.9 | 17.0 | |||||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 0.0 | 88,025.0 | 88,025.0 | 63,734.0 | 88,025.0 | 67,871.6 | 4,156.5 | 63,715.2 | -18.8 | 100.0 | 72.4 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 86.0 | 119.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 | 0.0 | 100.0 | 72.3 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 107.0 | 107.0 | 77.0 | 107.0 | 77.0 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | 100.0 | 72.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 106.0 | 106.0 | 76.0 | 106.0 | 76.0 | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 100.0 | 71.7 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 100.0 | 75.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 87,906.0 | 87,906.0 | 63,648.0 | 87,906.0 | 67,785.6 | 4,156.5 | 63,629.2 | -18.8 | 100.0 | 72.4 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 50,295.0 | 50,295.0 | 43,616.0 | 50,295.0 | 43,616.0 | 0.0 | 43,616.0 | 0.0 | 100.0 | 86.7 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 37,594.0 | 37,594.0 | 31,548.0 | 37,594.0 | 31,548.0 | 0.0 | 31,548.0 | 0.0 | 100.0 | 83.9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 10,407.0 | 10,407.0 | 10,407.0 | 10,407.0 | 10,407.0 | 0.0 | 10,407.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 1,810.0 | 1,810.0 | 1,270.0 | 1,810.0 | 1,270.0 | 0.0 | 1,270.0 | 0.0 | 100.0 | 70.2 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 484.0 | 484.0 | 391.0 | 484.0 | 391.0 | 0.0 | 391.0 | 0.0 | 100.0 | 80.8 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 4,885.0 | 4,885.0 | 4,557.0 | 4,885.0 | 4,557.0 | 0.0 | 4,557.0 | 0.0 | 100.0 | 93.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 2,518.0 | 2,518.0 | 2,518.0 | 2,518.0 | 2,518.0 | 0.0 | 2,518.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 1,231.0 | 1,231.0 | 1,065.0 | 1,231.0 | 1,065.0 | 0.0 | 1,065.0 | 0.0 | 100.0 | 86.5 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 20.0 | 26.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 76.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 1,110.0 | 1,110.0 | 954.0 | 1,110.0 | 954.0 | 0.0 | 954.0 | 0.0 | 100.0 | 85.9 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 2,214.0 | 2,214.0 | 775.0 | 2,214.0 | 1,294.3 | 520.0 | 774.3 | -0.7 | 99.9 | 35.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 121.0 | 343.0 | 120.3 | 0.0 | 120.3 | -0.7 | 99.4 | 35.1 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 654.0 | 1,871.0 | 1,174.0 | 520.0 | 654.0 | 0.0 | 100.0 | 35.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 26,367.0 | 26,367.0 | 12,948.0 | 26,367.0 | 16,584.0 | 3,636.5 | 12,947.5 | -0.5 | 100.0 | 49.1 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0.0 | 4,832.0 | 4,832.0 | 3,631.0 | 4,832.0 | 3,630.5 | 0.0 | 3,630.5 | -0.5 | 100.0 | 75.1 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 389.0 | 389.0 | 233.0 | 389.0 | 288.7 | 55.7 | 233.0 | 0.0 | 100.0 | 59.9 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,656.0 | 2,656.0 | 1,111.0 | 2,656.0 | 2,208.9 | 1,097.9 | 1,111.0 | 0.0 | 100.0 | 41.8 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 1,669.0 | 1,669.0 | 629.0 | 1,669.0 | 1,079.5 | 450.5 | 629.0 | 0.0 | 100.0 | 37.7 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 16,821.0 | 16,821.0 | 7,344.0 | 16,821.0 | 9,376.4 | 2,032.4 | 7,344.0 | 0.0 | 100.0 | 43.7 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 4,145.0 | 4,145.0 | 1,752.0 | 4,145.0 | 1,734.3 | 0.0 | 1,734.3 | -17.7 | 99.0 | 41.8 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,338.0 | 1,338.0 | 1,319.0 | 1,338.0 | 1,319.0 | 0.0 | 1,319.0 | 0.0 | 100.0 | 98.6 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 2,807.0 | 2,807.0 | 433.0 | 2,807.0 | 415.3 | 0.0 | 415.3 | -17.7 | 95.9 | 14.8 | |||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 2,252.0 | 9,099.0 | 2,891.8 | 639.8 | 2,252.0 | 0.0 | 100.0 | 24.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 2,252.0 | 9,099.0 | 2,891.8 | 639.8 | 2,252.0 | 0.0 | 100.0 | 24.7 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 2,252.0 | 9,099.0 | 2,891.8 | 639.8 | 2,252.0 | 0.0 | 100.0 | 24.7 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 8,387.0 | 8,387.0 | 2,252.0 | 8,387.0 | 2,891.8 | 639.8 | 2,252.0 | 0.0 | 100.0 | 26.9 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 0.0 | 712.0 | 712.0 | 0.0 | 712.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||