| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.08.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Расходы | 0.0 | 950,554.0 | 950,554.0 | 229,919.0 | 950,554.0 | 324,468.1 | 94,555.6 | 229,912.5 | -6.5 | 100.0 | 24.2 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 000 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0.0 | 450,554.0 | 450,554.0 | 229,919.0 | 450,554.0 | 324,468.1 | 94,555.6 | 229,912.5 | -6.5 | 100.0 | 51.0 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 0.0 | 450,554.0 | 450,554.0 | 229,919.0 | 450,554.0 | 324,468.1 | 94,555.6 | 229,912.5 | -6.5 | 100.0 | 51.0 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 450,554.0 | 450,554.0 | 229,919.0 | 450,554.0 | 324,468.1 | 94,555.6 | 229,912.5 | -6.5 | 100.0 | 51.0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 0.0 | 345,516.0 | 345,516.0 | 174,071.0 | 345,516.0 | 259,887.0 | 85,818.2 | 174,068.8 | -2.2 | 100.0 | 50.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 345,516.0 | 345,516.0 | 174,071.0 | 345,516.0 | 259,887.0 | 85,818.2 | 174,068.8 | -2.2 | 100.0 | 50.4 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 34,414.0 | 34,414.0 | 25,451.0 | 34,414.0 | 25,450.5 | 0.0 | 25,450.5 | -0.5 | 100.0 | 74.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 19,156.0 | 19,156.0 | 13,566.0 | 19,156.0 | 13,566.0 | 0.0 | 13,566.0 | 0.0 | 100.0 | 70.8 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 8,463.0 | 8,463.0 | 8,463.0 | 8,463.0 | 8,463.0 | 0.0 | 8,463.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 6,386.0 | 6,386.0 | 3,183.0 | 6,386.0 | 3,182.5 | 0.0 | 3,182.5 | -0.5 | 100.0 | 49.8 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 409.0 | 409.0 | 239.0 | 409.0 | 239.0 | 0.0 | 239.0 | 0.0 | 100.0 | 58.4 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 2,707.0 | 2,707.0 | 1,627.0 | 2,707.0 | 1,627.0 | 0.0 | 1,627.0 | 0.0 | 100.0 | 60.1 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 1,133.0 | 1,133.0 | 779.0 | 1,133.0 | 779.0 | 0.0 | 779.0 | 0.0 | 100.0 | 68.8 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 857.0 | 857.0 | 538.0 | 857.0 | 538.0 | 0.0 | 538.0 | 0.0 | 100.0 | 62.8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 717.0 | 717.0 | 310.0 | 717.0 | 310.0 | 0.0 | 310.0 | 0.0 | 100.0 | 43.2 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 2,006.0 | 2,006.0 | 651.0 | 2,006.0 | 651.0 | 0.0 | 651.0 | 0.0 | 100.0 | 32.5 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 1,774.0 | 1,774.0 | 576.0 | 1,774.0 | 576.0 | 0.0 | 576.0 | 0.0 | 100.0 | 32.5 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0.0 | 232.0 | 232.0 | 75.0 | 232.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | 32.3 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 488.0 | 1,131.0 | 487.2 | 0.0 | 487.2 | -0.8 | 99.8 | 43.1 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 488.0 | 1,131.0 | 487.2 | 0.0 | 487.2 | -0.8 | 99.8 | 43.1 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 304,070.0 | 304,070.0 | 145,340.0 | 304,070.0 | 231,157.3 | 85,818.2 | 145,339.2 | -0.8 | 100.0 | 47.8 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 511.0 | 511.0 | 156.0 | 511.0 | 486.0 | 330.8 | 155.2 | -0.8 | 99.5 | 30.4 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,250.0 | 2,250.0 | 400.0 | 2,250.0 | 1,400.0 | 1,000.0 | 400.0 | 0.0 | 100.0 | 17.8 | |||||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 0.0 | 292,073.0 | 292,073.0 | 143,457.0 | 292,073.0 | 226,395.0 | 82,938.0 | 143,457.0 | 0.0 | 100.0 | 49.1 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 2,628.0 | 2,628.0 | 1,189.0 | 2,628.0 | 2,547.4 | 1,358.4 | 1,189.0 | 0.0 | 100.0 | 45.2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 6,608.0 | 6,608.0 | 138.0 | 6,608.0 | 329.0 | 191.0 | 138.0 | 0.0 | 100.0 | 2.1 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 1,188.0 | 1,188.0 | 514.0 | 1,188.0 | 514.0 | 0.0 | 514.0 | 0.0 | 100.0 | 43.3 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,172.0 | 1,172.0 | 502.0 | 1,172.0 | 502.0 | 0.0 | 502.0 | 0.0 | 100.0 | 42.8 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 100.0 | 75.0 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 219.0 | 7,914.0 | 218.7 | 0.0 | 218.7 | -0.3 | 99.9 | 2.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 219.0 | 7,914.0 | 218.7 | 0.0 | 218.7 | -0.3 | 99.9 | 2.8 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 219.0 | 7,914.0 | 218.7 | 0.0 | 218.7 | -0.3 | 99.9 | 2.8 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 219.0 | 7,914.0 | 218.7 | 0.0 | 218.7 | -0.3 | 99.9 | 2.8 | |||||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 0.0 | 88,025.0 | 88,025.0 | 55,629.0 | 88,025.0 | 60,958.1 | 5,333.1 | 55,625.0 | -4.0 | 100.0 | 63.2 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 75.0 | 119.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | 63.0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 107.0 | 107.0 | 67.0 | 107.0 | 67.0 | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 100.0 | 62.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 106.0 | 106.0 | 66.0 | 106.0 | 66.0 | 0.0 | 66.0 | 0.0 | 100.0 | 62.3 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 87,906.0 | 87,906.0 | 55,554.0 | 87,906.0 | 60,883.1 | 5,333.1 | 55,550.0 | -4.0 | 100.0 | 63.2 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 50,295.0 | 50,295.0 | 39,798.0 | 50,295.0 | 39,798.0 | 0.0 | 39,798.0 | 0.0 | 100.0 | 79.1 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 37,594.0 | 37,594.0 | 28,027.0 | 37,594.0 | 28,027.0 | 0.0 | 28,027.0 | 0.0 | 100.0 | 74.6 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 10,407.0 | 10,407.0 | 10,407.0 | 10,407.0 | 10,407.0 | 0.0 | 10,407.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 1,810.0 | 1,810.0 | 1,004.0 | 1,810.0 | 1,004.0 | 0.0 | 1,004.0 | 0.0 | 100.0 | 55.5 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 484.0 | 484.0 | 360.0 | 484.0 | 360.0 | 0.0 | 360.0 | 0.0 | 100.0 | 74.4 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 4,714.0 | 4,714.0 | 4,225.0 | 4,714.0 | 4,225.0 | 0.0 | 4,225.0 | 0.0 | 100.0 | 89.6 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 2,347.0 | 2,347.0 | 2,347.0 | 2,347.0 | 2,347.0 | 0.0 | 2,347.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 1,231.0 | 1,231.0 | 982.0 | 1,231.0 | 982.0 | 0.0 | 982.0 | 0.0 | 100.0 | 79.8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 20.0 | 26.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 76.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 1,110.0 | 1,110.0 | 876.0 | 1,110.0 | 876.0 | 0.0 | 876.0 | 0.0 | 100.0 | 78.9 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 2,214.0 | 2,214.0 | 186.0 | 2,214.0 | 185.3 | 0.0 | 185.3 | -0.7 | 99.6 | 8.4 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 121.0 | 343.0 | 120.3 | 0.0 | 120.3 | -0.7 | 99.4 | 35.1 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,871.0 | 1,871.0 | 65.0 | 1,871.0 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 100.0 | 3.5 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 26,367.0 | 26,367.0 | 10,201.0 | 26,367.0 | 15,530.8 | 5,333.1 | 10,197.7 | -3.3 | 100.0 | 38.7 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0.0 | 4,832.0 | 4,832.0 | 3,510.0 | 4,832.0 | 3,509.3 | 0.0 | 3,509.3 | -0.7 | 100.0 | 72.6 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 389.0 | 389.0 | 230.0 | 389.0 | 288.7 | 59.0 | 229.7 | -0.3 | 99.9 | 59.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,656.0 | 2,656.0 | 713.0 | 2,656.0 | 2,208.9 | 1,497.8 | 711.1 | -1.9 | 99.7 | 26.8 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 1,669.0 | 1,669.0 | 565.0 | 1,669.0 | 1,079.5 | 514.9 | 564.6 | -0.4 | 99.9 | 33.8 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 16,821.0 | 16,821.0 | 5,183.0 | 16,821.0 | 8,444.4 | 3,261.4 | 5,183.0 | 0.0 | 100.0 | 30.8 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 4,316.0 | 4,316.0 | 1,144.0 | 4,316.0 | 1,144.0 | 0.0 | 1,144.0 | 0.0 | 100.0 | 26.5 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,094.0 | 1,094.0 | 1,075.0 | 1,094.0 | 1,075.0 | 0.0 | 1,075.0 | 0.0 | 100.0 | 98.3 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 3,222.0 | 3,222.0 | 69.0 | 3,222.0 | 69.0 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 100.0 | 2.1 | |||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 0.0 | 9,099.0 | 3,404.3 | 3,404.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 0.0 | 9,099.0 | 3,404.3 | 3,404.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 9,099.0 | 9,099.0 | 0.0 | 9,099.0 | 3,404.3 | 3,404.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 8,387.0 | 8,387.0 | 0.0 | 8,387.0 | 3,404.3 | 3,404.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 0.0 | 712.0 | 712.0 | 0.0 | 712.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||