| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.05.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Расходы | 0.0 | 928,449.0 | 928,449.0 | 115,534.0 | 928,449.0 | 263,602.5 | 149,094.6 | 114,507.9 | -1,026.1 | 99.1 | 12.3 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 000 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0.0 | 428,449.0 | 428,449.0 | 115,534.0 | 428,449.0 | 263,602.5 | 149,094.6 | 114,507.9 | -1,026.1 | 99.1 | 26.7 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 0.0 | 428,449.0 | 428,449.0 | 115,534.0 | 428,449.0 | 263,602.5 | 149,094.6 | 114,507.9 | -1,026.1 | 99.1 | 26.7 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 428,449.0 | 428,449.0 | 115,534.0 | 428,449.0 | 263,602.5 | 149,094.6 | 114,507.9 | -1,026.1 | 99.1 | 26.7 | |||||
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 0.0 | 338,075.0 | 338,075.0 | 87,733.0 | 338,075.0 | 231,531.5 | 144,818.0 | 86,713.5 | -1,019.5 | 98.8 | 25.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 338,075.0 | 338,075.0 | 87,733.0 | 338,075.0 | 231,531.5 | 144,818.0 | 86,713.5 | -1,019.5 | 98.8 | 25.6 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 32,585.0 | 32,585.0 | 10,745.0 | 32,585.0 | 9,919.0 | 0.0 | 9,919.0 | -826.0 | 92.3 | 30.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 25,261.0 | 25,261.0 | 6,647.0 | 25,261.0 | 6,051.7 | 0.0 | 6,051.7 | -595.3 | 91.0 | 24.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 1,931.0 | 1,931.0 | 1,931.0 | 1,931.0 | 1,719.9 | 0.0 | 1,719.9 | -211.1 | 89.1 | 89.1 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 4,984.0 | 4,984.0 | 2,077.0 | 4,984.0 | 2,076.5 | 0.0 | 2,076.5 | -0.5 | 100.0 | 41.7 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 409.0 | 409.0 | 90.0 | 409.0 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | -19.0 | 78.8 | 17.3 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 2,927.0 | 2,927.0 | 592.0 | 2,927.0 | 399.1 | 0.0 | 399.1 | -192.9 | 67.4 | 13.6 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 1,253.0 | 1,253.0 | 270.0 | 1,253.0 | 270.0 | 0.0 | 270.0 | 0.0 | 100.0 | 21.5 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 857.0 | 857.0 | 144.0 | 857.0 | 88.2 | 0.0 | 88.2 | -55.8 | 61.3 | 10.3 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 817.0 | 817.0 | 178.0 | 817.0 | 40.9 | 0.0 | 40.9 | -137.1 | 23.0 | 5.0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 2,006.0 | 2,006.0 | 0.0 | 2,006.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 1,774.0 | 1,774.0 | 0.0 | 1,774.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0.0 | 232.0 | 232.0 | 0.0 | 232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 0.0 | 1,131.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 0.0 | 1,131.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 294,584.0 | 294,584.0 | 76,249.0 | 294,584.0 | 221,066.9 | 144,818.0 | 76,248.9 | -0.1 | 100.0 | 25.9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 511.0 | 511.0 | 0.0 | 511.0 | 450.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,250.0 | 2,250.0 | 0.0 | 2,250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 0.0 | 288,000.0 | 288,000.0 | 75,946.0 | 288,000.0 | 217,800.0 | 141,854.1 | 75,945.9 | -0.1 | 100.0 | 26.4 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 2,736.0 | 2,736.0 | 303.0 | 2,736.0 | 2,547.4 | 2,244.4 | 303.0 | 0.0 | 100.0 | 11.1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 1,087.0 | 1,087.0 | 0.0 | 1,087.0 | 269.6 | 269.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 4,842.0 | 4,842.0 | 147.0 | 4,842.0 | 146.4 | 0.0 | 146.4 | -0.6 | 99.6 | 3.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,206.0 | 1,206.0 | 147.0 | 1,206.0 | 146.4 | 0.0 | 146.4 | -0.6 | 99.6 | 12.1 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 3,636.0 | 3,636.0 | 0.0 | 3,636.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 0.0 | 82,460.0 | 82,460.0 | 27,801.0 | 82,460.0 | 32,071.0 | 4,276.6 | 27,794.4 | -6.6 | 100.0 | 33.7 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 42.0 | 119.0 | 42.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 100.0 | 35.3 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 107.0 | 107.0 | 37.0 | 107.0 | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 100.0 | 34.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 106.0 | 106.0 | 36.0 | 106.0 | 36.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 100.0 | 34.0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 100.0 | 41.7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 82,341.0 | 82,341.0 | 27,759.0 | 82,341.0 | 32,029.0 | 4,276.6 | 27,752.4 | -6.6 | 100.0 | 33.7 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 40,308.0 | 40,308.0 | 20,272.0 | 40,308.0 | 20,271.8 | 0.0 | 20,271.8 | -0.2 | 100.0 | 50.3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 33,987.0 | 33,987.0 | 15,351.0 | 33,987.0 | 15,351.0 | 0.0 | 15,351.0 | 0.0 | 100.0 | 45.2 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 4,025.0 | 4,025.0 | 4,025.0 | 4,025.0 | 4,025.0 | 0.0 | 4,025.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 1,927.0 | 1,927.0 | 744.0 | 1,927.0 | 743.8 | 0.0 | 743.8 | -0.2 | 100.0 | 38.6 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 369.0 | 369.0 | 152.0 | 369.0 | 152.0 | 0.0 | 152.0 | 0.0 | 100.0 | 41.2 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 4,013.0 | 4,013.0 | 2,166.0 | 4,013.0 | 2,166.0 | 0.0 | 2,166.0 | 0.0 | 100.0 | 54.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 2,055.0 | 2,055.0 | 1,200.0 | 2,055.0 | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 | 0.0 | 100.0 | 58.4 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 994.0 | 994.0 | 496.0 | 994.0 | 496.0 | 0.0 | 496.0 | 0.0 | 100.0 | 49.9 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 938.0 | 938.0 | 470.0 | 938.0 | 470.0 | 0.0 | 470.0 | 0.0 | 100.0 | 50.1 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 1,356.0 | 1,356.0 | 152.0 | 1,356.0 | 271.2 | 120.3 | 150.9 | -1.1 | 99.3 | 11.1 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 121.0 | 343.0 | 240.6 | 120.3 | 120.3 | -0.7 | 99.4 | 35.1 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,013.0 | 1,013.0 | 31.0 | 1,013.0 | 30.6 | 0.0 | 30.6 | -0.4 | 98.7 | 3.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 26,278.0 | 26,278.0 | 4,904.0 | 26,278.0 | 9,055.6 | 4,156.3 | 4,899.3 | -4.7 | 99.9 | 18.6 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0.0 | 4,909.0 | 4,909.0 | 2,833.0 | 4,909.0 | 2,832.6 | 0.0 | 2,832.6 | -0.4 | 100.0 | 57.7 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 389.0 | 389.0 | 199.0 | 389.0 | 288.7 | 89.7 | 199.0 | 0.0 | 100.0 | 51.2 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 3,038.0 | 3,038.0 | 0.0 | 3,038.0 | 1,896.4 | 1,896.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 1,669.0 | 1,669.0 | 295.0 | 1,669.0 | 1,079.5 | 784.7 | 294.7 | -0.3 | 99.9 | 17.7 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 16,273.0 | 16,273.0 | 1,577.0 | 16,273.0 | 2,958.4 | 1,385.5 | 1,572.9 | -4.1 | 99.7 | 9.7 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 10,386.0 | 10,386.0 | 265.0 | 10,386.0 | 264.4 | 0.0 | 264.4 | -0.6 | 99.8 | 2.5 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 714.0 | 714.0 | 245.0 | 714.0 | 244.4 | 0.0 | 244.4 | -0.6 | 99.7 | 34.2 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 9,672.0 | 9,672.0 | 20.0 | 9,672.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | |||||