| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.06.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Расходы | 0.0 | 928,449.0 | 928,449.0 | 147,024.0 | 928,449.0 | 284,238.0 | 137,296.0 | 146,941.9 | -82.1 | 99.9 | 15.8 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 000 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0.0 | 428,449.0 | 428,449.0 | 147,024.0 | 428,449.0 | 284,238.0 | 137,296.0 | 146,941.9 | -82.1 | 99.9 | 34.3 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 0.0 | 428,449.0 | 428,449.0 | 147,024.0 | 428,449.0 | 284,238.0 | 137,296.0 | 146,941.9 | -82.1 | 99.9 | 34.3 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 428,449.0 | 428,449.0 | 147,024.0 | 428,449.0 | 284,238.0 | 137,296.0 | 146,941.9 | -82.1 | 99.9 | 34.3 | |||||
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 0.0 | 338,075.0 | 338,075.0 | 107,659.0 | 338,075.0 | 241,314.1 | 133,709.6 | 107,604.5 | -54.5 | 99.9 | 31.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 338,075.0 | 338,075.0 | 107,659.0 | 338,075.0 | 241,314.1 | 133,709.6 | 107,604.5 | -54.5 | 99.9 | 31.8 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 33,028.0 | 33,028.0 | 17,110.0 | 33,028.0 | 17,109.5 | 0.0 | 17,109.5 | -0.5 | 100.0 | 51.8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 21,718.0 | 21,718.0 | 8,982.0 | 21,718.0 | 8,982.0 | 0.0 | 8,982.0 | 0.0 | 100.0 | 41.4 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 5,917.0 | 5,917.0 | 5,917.0 | 5,917.0 | 5,917.0 | 0.0 | 5,917.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 4,984.0 | 4,984.0 | 2,077.0 | 4,984.0 | 2,076.5 | 0.0 | 2,076.5 | -0.5 | 100.0 | 41.7 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 409.0 | 409.0 | 134.0 | 409.0 | 134.0 | 0.0 | 134.0 | 0.0 | 100.0 | 32.8 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 2,707.0 | 2,707.0 | 852.0 | 2,707.0 | 852.0 | 0.0 | 852.0 | 0.0 | 100.0 | 31.5 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 1,133.0 | 1,133.0 | 450.0 | 1,133.0 | 450.0 | 0.0 | 450.0 | 0.0 | 100.0 | 39.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 857.0 | 857.0 | 236.0 | 857.0 | 236.0 | 0.0 | 236.0 | 0.0 | 100.0 | 27.5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 717.0 | 717.0 | 166.0 | 717.0 | 166.0 | 0.0 | 166.0 | 0.0 | 100.0 | 23.2 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 2,006.0 | 2,006.0 | 222.0 | 2,006.0 | 219.2 | 0.0 | 219.2 | -2.8 | 98.7 | 10.9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 1,774.0 | 1,774.0 | 197.0 | 1,774.0 | 197.0 | 0.0 | 197.0 | 0.0 | 100.0 | 11.1 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0.0 | 232.0 | 232.0 | 25.0 | 232.0 | 22.2 | 0.0 | 22.2 | -2.8 | 88.7 | 9.6 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 348.0 | 1,131.0 | 299.3 | 0.0 | 299.3 | -48.7 | 86.0 | 26.5 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 348.0 | 1,131.0 | 299.3 | 0.0 | 299.3 | -48.7 | 86.0 | 26.5 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 294,395.0 | 294,395.0 | 88,794.0 | 294,395.0 | 222,502.9 | 133,709.6 | 88,793.4 | -0.6 | 100.0 | 30.2 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 511.0 | 511.0 | 64.0 | 511.0 | 486.0 | 422.0 | 64.0 | 0.0 | 100.0 | 12.5 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,250.0 | 2,250.0 | 0.0 | 2,250.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 0.0 | 288,000.0 | 288,000.0 | 88,203.0 | 288,000.0 | 217,800.0 | 129,597.0 | 88,203.0 | 0.0 | 100.0 | 30.6 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 2,628.0 | 2,628.0 | 527.0 | 2,628.0 | 2,547.4 | 2,021.0 | 526.4 | -0.6 | 99.9 | 20.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 1,006.0 | 1,006.0 | 0.0 | 1,006.0 | 269.6 | 269.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 4,808.0 | 4,808.0 | 333.0 | 4,808.0 | 331.2 | 0.0 | 331.2 | -1.8 | 99.5 | 6.9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,172.0 | 1,172.0 | 333.0 | 1,172.0 | 331.2 | 0.0 | 331.2 | -1.8 | 99.5 | 28.3 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 3,636.0 | 3,636.0 | 0.0 | 3,636.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 0.0 | 82,460.0 | 82,460.0 | 39,365.0 | 82,460.0 | 42,923.9 | 3,586.5 | 39,337.5 | -27.5 | 99.9 | 47.7 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 53.0 | 119.0 | 53.0 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | 100.0 | 44.5 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 107.0 | 107.0 | 47.0 | 107.0 | 47.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 100.0 | 43.9 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 106.0 | 106.0 | 46.0 | 106.0 | 46.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 100.0 | 43.4 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 82,341.0 | 82,341.0 | 39,312.0 | 82,341.0 | 42,870.9 | 3,586.5 | 39,284.5 | -27.5 | 99.9 | 47.7 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 43,749.0 | 43,749.0 | 29,767.0 | 43,749.0 | 29,766.8 | 0.0 | 29,766.8 | -0.2 | 100.0 | 68.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 33,453.0 | 33,453.0 | 20,840.0 | 33,453.0 | 20,840.0 | 0.0 | 20,840.0 | 0.0 | 100.0 | 62.3 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 0.0 | 8,000.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 1,927.0 | 1,927.0 | 744.0 | 1,927.0 | 743.8 | 0.0 | 743.8 | -0.2 | 100.0 | 38.6 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 369.0 | 369.0 | 183.0 | 369.0 | 183.0 | 0.0 | 183.0 | 0.0 | 100.0 | 49.6 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 4,013.0 | 4,013.0 | 3,037.0 | 4,013.0 | 3,011.0 | 0.0 | 3,011.0 | -26.0 | 99.1 | 75.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 2,055.0 | 2,055.0 | 1,884.0 | 2,055.0 | 1,884.0 | 0.0 | 1,884.0 | 0.0 | 100.0 | 91.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 994.0 | 994.0 | 579.0 | 994.0 | 579.0 | 0.0 | 579.0 | 0.0 | 100.0 | 58.2 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 938.0 | 938.0 | 548.0 | 938.0 | 548.0 | 0.0 | 548.0 | 0.0 | 100.0 | 58.4 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 1,074.0 | 1,074.0 | 186.0 | 1,074.0 | 185.3 | 0.0 | 185.3 | -0.7 | 99.6 | 17.3 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 121.0 | 343.0 | 120.3 | 0.0 | 120.3 | -0.7 | 99.4 | 35.1 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 731.0 | 731.0 | 65.0 | 731.0 | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 100.0 | 8.9 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 23,119.0 | 23,119.0 | 5,897.0 | 23,119.0 | 9,482.8 | 3,586.5 | 5,896.3 | -0.7 | 100.0 | 25.5 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0.0 | 4,829.0 | 4,829.0 | 3,260.0 | 4,829.0 | 3,259.8 | 0.0 | 3,259.8 | -0.2 | 100.0 | 67.5 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 389.0 | 389.0 | 217.0 | 389.0 | 288.7 | 71.7 | 217.0 | 0.0 | 100.0 | 55.8 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,656.0 | 2,656.0 | 237.0 | 2,656.0 | 1,896.4 | 1,659.4 | 237.0 | 0.0 | 100.0 | 8.9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 1,669.0 | 1,669.0 | 320.0 | 1,669.0 | 1,079.5 | 759.9 | 319.6 | -0.4 | 99.9 | 19.1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 13,576.0 | 13,576.0 | 1,863.0 | 13,576.0 | 2,958.4 | 1,095.5 | 1,862.9 | -0.1 | 100.0 | 13.7 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 10,386.0 | 10,386.0 | 425.0 | 10,386.0 | 425.0 | 0.0 | 425.0 | 0.0 | 100.0 | 4.1 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 714.0 | 714.0 | 405.0 | 714.0 | 405.0 | 0.0 | 405.0 | 0.0 | 100.0 | 56.7 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 9,672.0 | 9,672.0 | 20.0 | 9,672.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | |||||