| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.04.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Расходы | 0.0 | 928,449.0 | 928,449.0 | 90,886.0 | 928,449.0 | 245,514.5 | 154,958.6 | 90,555.9 | -330.1 | 99.6 | 9.8 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 082 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 000 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 510 | Внутренние бюджетные кредиты | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 513 | Бюджетные кредиты специализированным организациям | 0.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 0.0 | 500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0.0 | 428,449.0 | 428,449.0 | 90,886.0 | 428,449.0 | 245,514.5 | 154,958.6 | 90,555.9 | -330.1 | 99.6 | 21.1 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 0.0 | 428,449.0 | 428,449.0 | 90,886.0 | 428,449.0 | 245,514.5 | 154,958.6 | 90,555.9 | -330.1 | 99.6 | 21.1 | |||||
| 283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 0.0 | 428,449.0 | 428,449.0 | 90,886.0 | 428,449.0 | 245,514.5 | 154,958.6 | 90,555.9 | -330.1 | 99.6 | 21.1 | |||||
| 001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 0.0 | 338,075.0 | 338,075.0 | 69,764.0 | 338,075.0 | 222,224.0 | 152,460.0 | 69,764.0 | 0.0 | 100.0 | 20.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 338,075.0 | 338,075.0 | 69,764.0 | 338,075.0 | 222,224.0 | 152,460.0 | 69,764.0 | 0.0 | 100.0 | 20.6 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 32,617.0 | 32,617.0 | 4,112.0 | 32,617.0 | 4,112.0 | 0.0 | 4,112.0 | 0.0 | 100.0 | 12.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 27,224.0 | 27,224.0 | 3,392.0 | 27,224.0 | 3,392.0 | 0.0 | 3,392.0 | 0.0 | 100.0 | 12.5 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 4,984.0 | 4,984.0 | 674.0 | 4,984.0 | 674.0 | 0.0 | 674.0 | 0.0 | 100.0 | 13.5 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 409.0 | 409.0 | 46.0 | 409.0 | 46.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 100.0 | 11.2 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 2,927.0 | 2,927.0 | 312.0 | 2,927.0 | 312.0 | 0.0 | 312.0 | 0.0 | 100.0 | 10.7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 1,253.0 | 1,253.0 | 150.0 | 1,253.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 100.0 | 12.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 857.0 | 857.0 | 72.0 | 857.0 | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 100.0 | 8.4 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 817.0 | 817.0 | 90.0 | 817.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 100.0 | 11.0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 2,006.0 | 2,006.0 | 0.0 | 2,006.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 1,774.0 | 1,774.0 | 0.0 | 1,774.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0.0 | 232.0 | 232.0 | 0.0 | 232.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 0.0 | 1,131.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,131.0 | 1,131.0 | 0.0 | 1,131.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 294,584.0 | 294,584.0 | 65,340.0 | 294,584.0 | 217,800.0 | 152,460.0 | 65,340.0 | 0.0 | 100.0 | 22.2 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 511.0 | 511.0 | 0.0 | 511.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 2,250.0 | 2,250.0 | 0.0 | 2,250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 155 | Оплата услуг в рамках государственного социального заказа | 0.0 | 288,000.0 | 288,000.0 | 65,340.0 | 288,000.0 | 217,800.0 | 152,460.0 | 65,340.0 | 0.0 | 100.0 | 22.7 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 2,736.0 | 2,736.0 | 0.0 | 2,736.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 1,087.0 | 1,087.0 | 0.0 | 1,087.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 4,810.0 | 4,810.0 | 0.0 | 4,810.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 1,174.0 | 1,174.0 | 0.0 | 1,174.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 3,636.0 | 3,636.0 | 0.0 | 3,636.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 7,914.0 | 7,914.0 | 0.0 | 7,914.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 0.0 | 82,460.0 | 82,460.0 | 21,122.0 | 82,460.0 | 23,290.5 | 2,498.6 | 20,791.9 | -330.1 | 98.4 | 25.2 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0.0 | 119.0 | 119.0 | 31.0 | 119.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | -1.0 | 96.8 | 25.2 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 107.0 | 107.0 | 27.0 | 107.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | -1.0 | 96.3 | 24.3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 106.0 | 106.0 | 26.0 | 106.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 100.0 | 24.5 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0.0 | 82,341.0 | 82,341.0 | 21,091.0 | 82,341.0 | 23,260.5 | 2,498.6 | 20,761.9 | -329.1 | 98.4 | 25.2 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0.0 | 39,905.0 | 39,905.0 | 14,676.0 | 39,905.0 | 14,615.0 | 0.0 | 14,615.0 | -61.0 | 99.6 | 36.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0.0 | 35,202.0 | 35,202.0 | 11,518.0 | 35,202.0 | 11,518.0 | 0.0 | 11,518.0 | 0.0 | 100.0 | 32.7 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0.0 | 2,407.0 | 2,407.0 | 2,407.0 | 2,407.0 | 2,407.0 | 0.0 | 2,407.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0.0 | 1,927.0 | 1,927.0 | 630.0 | 1,927.0 | 630.0 | 0.0 | 630.0 | 0.0 | 100.0 | 32.7 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0.0 | 369.0 | 369.0 | 121.0 | 369.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | -61.0 | 49.6 | 16.3 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0.0 | 4,013.0 | 4,013.0 | 1,834.0 | 4,013.0 | 1,834.0 | 0.0 | 1,834.0 | 0.0 | 100.0 | 45.7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0.0 | 2,055.0 | 2,055.0 | 1,029.0 | 2,055.0 | 1,029.0 | 0.0 | 1,029.0 | 0.0 | 100.0 | 50.1 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0.0 | 994.0 | 994.0 | 413.0 | 994.0 | 413.0 | 0.0 | 413.0 | 0.0 | 100.0 | 41.5 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0.0 | 938.0 | 938.0 | 392.0 | 938.0 | 392.0 | 0.0 | 392.0 | 0.0 | 100.0 | 41.8 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0.0 | 1,356.0 | 1,356.0 | 0.0 | 1,356.0 | 150.9 | 150.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 0.0 | 343.0 | 120.3 | 120.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0.0 | 1,013.0 | 1,013.0 | 0.0 | 1,013.0 | 30.6 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0.0 | 26,681.0 | 26,681.0 | 4,381.0 | 26,681.0 | 6,460.6 | 2,347.7 | 4,112.9 | -268.1 | 93.9 | 15.4 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0.0 | 4,909.0 | 4,909.0 | 2,134.0 | 4,909.0 | 2,134.0 | 0.0 | 2,134.0 | 0.0 | 100.0 | 43.5 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0.0 | 389.0 | 389.0 | 199.0 | 389.0 | 288.7 | 89.7 | 199.0 | 0.0 | 100.0 | 51.2 | |||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0.0 | 3,038.0 | 3,038.0 | 268.0 | 3,038.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -268.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0.0 | 1,669.0 | 1,669.0 | 270.0 | 1,669.0 | 1,079.5 | 809.6 | 269.9 | -0.1 | 100.0 | 16.2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0.0 | 16,676.0 | 16,676.0 | 1,510.0 | 16,676.0 | 2,958.4 | 1,448.4 | 1,510.0 | 0.0 | 100.0 | 9.1 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0.0 | 10,386.0 | 10,386.0 | 200.0 | 10,386.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 100.0 | 1.9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0.0 | 734.0 | 734.0 | 200.0 | 734.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 100.0 | 27.2 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0.0 | 9,652.0 | 9,652.0 | 0.0 | 9,652.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||