Исполнение бюджета на 1 мая 2025 года

Отчет об исполнении бюджета
на 30.04.2025
Дата           2025-04-30                    
Регион:           060000 - Актюбинская область                  
Группировка:       Без ВЗК                    
Единица измерения:     тыс. тенге                    
                                   
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период  Принятые обязательства  Неоплаченные обязательства  Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)  Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
-/ФГ -/ФПГ -/АБП -/БП -/БПП -/ПКЛ -/СП по платежам по обязательствам
              II. ЗАТРАТЫ     633 215     649 615     649 615     245 303     649 615     518 477.01492     273 548.26817     244 928.74675      99.85      37.7
08             Культура, спорт, туризм и информационное пространство     633 215     649 615     649 615     245 303     649 615     518 477.01492     273 548.26817     244 928.74675      99.85      37.7
  09           Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства     633 215     649 615     649 615     245 303     649 615     518 477.01492     273 548.26817     244 928.74675      99.85      37.7
    283         Управление по вопросам молодежной политики области     633 215     649 615     649 615     245 303     649 615     518 477.01492     273 548.26817     244 928.74675      99.85      37.7
      001       Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне     552 716     552 716     552 716     209 418     552 716     478 742.14186     269 690.01181     209 052.13005      99.83      37.82
        011     За счет трансфертов из республиканского бюджета      0      0      7      3      7      3      0      3      100      42.86
          130   Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан      0      0      7      3      7      3      0      3      100      42.86
            131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих      0      0      7      3      7      3      0      3      100      42.86
        015     За счет средств местного бюджета      0      0     552 709     209 415     552 709     478 739.14186     269 690.01181     209 049.13005      99.83      37.82
          110   Заработная плата      0      0     38 904.5     17 327.5     38 904.5     17 185.95      0     17 185.95      99.18      44.17
            111 Оплата труда      0      0     26 753.9     8 538.9     26 753.9     8 417.804      0     8 417.804      98.58      31.46
            112 Дополнительные денежные выплаты      0      0     6 405     6 405     6 405     6 404.545      0     6 404.545      99.99      99.99
            113 Компенсационные выплаты      0      0     4 816     2 036     4 816     2 035.702      0     2 035.702      99.99      42.27
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      929.6      347.6      929.6      327.899      0      327.899      94.33      35.27
          120   Взносы работодателей      0      0     4 698.4     1 772.4     4 698.4     1 728.838      0     1 728.838      97.54      36.8
            121 Социальный налог      0      0     1 995.1      823.1     1 995.1      796.887      0      796.887      96.82      39.94
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0     1 621.5      584.5     1 621.5      570.285      0      570.285      97.57      35.17
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0     1 081.8      364.8     1 081.8      361.666      0      361.666      99.14      33.43
          130   Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан      0      0     3 919.4     1 663.4     3 919.4     1 655.434      0     1 655.434      99.52      42.24
            131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих      0      0     3 313.8     1 355.8     3 313.8     1 351.182      0     1 351.182      99.66      40.77
            135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим      0      0      531.6      233.6      531.6      230.412      0      230.412      98.64      43.34
            136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих      0      0      74      74      74      73.84      0      73.84      99.78      99.78
          140   Приобретение запасов      0      0      514      514      514      447.24586      58.64      388.60586      75.6      75.6
            149 Приобретение прочих запасов      0      0      514      514      514      447.24586      58.64      388.60586      75.6      75.6
          150   Приобретение услуг и работ      0      0     502 562.7     187 360.7     502 562.7     456 945.653     269 631.37181     187 314.28119      99.98      37.27
            152 Оплата услуг связи      0      0      567.7      66.7      567.7      389.424      324.20981      65.21419      97.77      11.49
            153 Оплата транспортных услуг      0      0     2 674      651     2 674     2 385     1 734.182      650.818      99.97      24.34
            155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа      0      0     496 200     186 324     496 200     453 200     266 876     186 324      100      37.55
            158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации      0      0     2 797      211     2 797      844      633      211      100      7.54
            159 Оплата прочих услуг и работ      0      0      324      108      324      127.229      63.98      63.249      58.56      19.52
          160   Другие текущие затраты      0      0     2 029      696     2 029      695.201      0      695.201      99.89      34.26
            161 Командировки и служебные разъезды внутри страны      0      0     2 014      695     2 014      695      0      695      100      34.51
            169 Прочие текущие затраты      0      0      15      1      15      0.201      0      0.201      20.1      1.34
          410   Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов      0      0      81      81      81      80.82      0      80.82      99.78      99.78
            414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря      0      0      81      81      81      80.82      0      80.82      99.78      99.78
      005       Реализация мероприятий в сфере молодежной политики     80 499     96 899     96 899     35 885     96 899     39 734.87306     3 858.25636     35 876.6167      99.98      37.02
        011     За счет трансфертов из республиканского бюджета      0      0      119      46      119      46      0      46      100      38.66
          110   Заработная плата      0      0      107      41      107      41      0      41      100      38.32
            111 Оплата труда      0      0      106      40      106      40      0      40      100      37.74
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      1      1      1      1      0      1      100      100
          120   Взносы работодателей      0      0      12      5      12      5      0      5      100      41.67
            121 Социальный налог      0      0      6      3      6      3      0      3      100      50
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0      3      1      3      1      0      1      100      33.33
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0      3      1      3      1      0      1      100      33.33
        015     За счет средств местного бюджета      0      0     96 780     35 839     96 780     39 688.87306     3 858.25636     35 830.6167      99.98      37.02
          110   Заработная плата      0      0     45 101     16 689     45 101     16 689      0     16 689      100      37
            111 Оплата труда      0      0     42 208     15 964     42 208     15 964      0     15 964      100      37.82
            113 Компенсационные выплаты      0      0     2 137      443     2 137      443      0      443      100      20.73
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      756      282      756      282      0      282      100      37.3
          120   Взносы работодателей      0      0     5 419     2 192     5 419     2 192      0     2 192      100      40.45
            121 Социальный налог      0      0     2 188      949     2 188      949      0      949      100      43.37
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0     1 965      773     1 965      773      0      773      100      39.34
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0     1 266      470     1 266      470      0      470      100      37.12
          140   Приобретение запасов      0      0     1 491      334     1 491      495.58906      169.97236      325.6167      97.49      21.84
            144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов      0      0      170      8      170      169.97236      169.97236      0      0      0
            149 Приобретение прочих запасов      0      0     1 321      326     1 321      325.6167      0      325.6167      99.88      24.65
          150   Приобретение услуг и работ      0      0     35 061     10 577     35 061     14 265.284     3 688.284     10 577      100      30.17
            151 Оплата коммунальных услуг      0      0     5 119     3 087     5 119     3 087      0     3 087      100      60.3
            152 Оплата услуг связи      0      0     1 292      218     1 292      297.68      79.68      218      100      16.87
            153 Оплата транспортных услуг      0      0     3 456     1 045     3 456     2 612.5     1 567.5     1 045      100      30.24
            158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации      0      0      888      227      888      844      617      227      100      25.56
            159 Оплата прочих услуг и работ      0      0     24 306     6 000     24 306     7 424.104     1 424.104     6 000      100      24.69
          160   Другие текущие затраты      0      0     9 708     6 047     9 708     6 047      0     6 047      100      62.29
            161 Командировки и служебные разъезды внутри страны      0      0      636      408      636      408      0      408      100      64.15
            169 Прочие текущие затраты      0      0     9 072     5 639     9 072     5 639      0     5 639      100      62.16
Отчет об исполнении бюджета
Дата публикации
24 июня 2025