Исполнение бюджета на 1 апреля 2025 года

Отчет об исполнении бюджета
на 31.03.2025
Дата           2025-03-31                    
Регион:           060000 - Актюбинская область                  
Группировка:       Без ВЗК                    
Единица измерения:     тыс. тенге                    
                                   
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период  Принятые обязательства  Неоплаченные обязательства  Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)  Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
-/ФГ -/ФПГ -/АБП -/БП -/БПП -/ПКЛ -/СП по платежам по обязательствам
              II. ЗАТРАТЫ     633 215     649 615     649 615     199 856     649 615     486 961.72722     287 142.05778     199 819.66944      99.98      30.76
08             Культура, спорт, туризм и информационное пространство     633 215     649 615     649 615     199 856     649 615     486 961.72722     287 142.05778     199 819.66944      99.98      30.76
  09           Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства     633 215     649 615     649 615     199 856     649 615     486 961.72722     287 142.05778     199 819.66944      99.98      30.76
    283         Управление по вопросам молодежной политики области     633 215     649 615     649 615     199 856     649 615     486 961.72722     287 142.05778     199 819.66944      99.98      30.76
      001       Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне     552 716     552 716     552 716     176 383     552 716     458 267.69186     281 921.02242     176 346.66944      99.98      31.91
        011     За счет трансфертов из республиканского бюджета      0      0      7      2      7      0      0      0      0      0
          130   Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан      0      0      7      2      7      0      0      0      0      0
            131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих      0      0      7      2      7      0      0      0      0      0
        015     За счет средств местного бюджета      0      0     552 709     176 381     552 709     458 267.69186     281 921.02242     176 346.66944      99.98      31.91
          110   Заработная плата      0      0     38 904.5     14 201.5     38 904.5     14 199.674      0     14 199.674      99.99      36.5
            111 Оплата труда      0      0     26 753.9     6 130.9     26 753.9     6 130.036      0     6 130.036      99.99      22.91
            112 Дополнительные денежные выплаты      0      0     6 405     6 405     6 405     6 404.545      0     6 404.545      99.99      99.99
            113 Компенсационные выплаты      0      0     4 816     1 388     4 816     1 387.874      0     1 387.874      99.99      28.82
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      929.6      277.6      929.6      277.219      0      277.219      99.86      29.82
          120   Взносы работодателей      0      0     4 684.4     1 418.4     4 684.4     1 390.209      0     1 390.209      98.01      29.68
            121 Социальный налог      0      0     1 995.1      678.1     1 995.1      677.734      0      677.734      99.95      33.97
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0     1 621.5      469.5     1 621.5      469.5      0      469.5      100      28.95
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0     1 067.8      270.8     1 067.8      242.975      0      242.975      89.72      22.75
          130   Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан      0      0     3 933.4     1 396.4     3 933.4     1 394.754      0     1 394.754      99.88      35.46
            131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих      0      0     3 327.8     1 125.8     3 327.8     1 125.254      0     1 125.254      99.95      33.81
            135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим      0      0      531.6      196.6      531.6      195.66      0      195.66      99.52      36.81
            136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих      0      0      74      74      74      73.84      0      73.84      99.78      99.78
          140   Приобретение запасов      0      0      974      320      974      382.33386      62.33386      320      100      32.85
            149 Приобретение прочих запасов      0      0      974      320      974      382.33386      62.33386      320      100      32.85
          150   Приобретение услуг и работ      0      0     502 562.7     158 937.7     502 562.7     440 714.404     281 777.86856     158 936.53544      100      31.63
            152 Оплата услуг связи      0      0      567.7      30.7      567.7      389.424      359.30656      30.11744      98.1      5.31
            153 Оплата транспортных услуг      0      0     2 674      434     2 674     2 385     1 951.182      433.818      99.96      16.22
            155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа      0      0     496 200     158 230     496 200     437 000     278 770.4     158 229.6      100      31.89
            158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации      0      0     2 797      211     2 797      844      633      211      100      7.54
            159 Оплата прочих услуг и работ      0      0      324      32      324      95.98      63.98      32      100      9.88
          160   Другие текущие затраты      0      0     1 569      107     1 569      105.497      0      105.497      98.6      6.72
            161 Командировки и служебные разъезды внутри страны      0      0     1 554      106     1 554      105.296      0      105.296      99.34      6.78
            169 Прочие текущие затраты      0      0      15      1      15      0.201      0      0.201      20.1      1.34
          410   Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов      0      0      81      0      81      80.82      80.82      0      0      0
            414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря      0      0      81      0      81      80.82      80.82      0      0      0
      005       Реализация мероприятий в сфере молодежной политики     80 499     96 899     96 899     23 473     96 899     28 694.03536     5 221.03536     23 473      100      24.22
        011     За счет трансфертов из республиканского бюджета      0      0      119      36      119      36      0      36      100      30.25
          110   Заработная плата      0      0      107      32      107      32      0      32      100      29.91
            111 Оплата труда      0      0      106      31      106      31      0      31      100      29.25
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      1      1      1      1      0      1      100      100
          120   Взносы работодателей      0      0      12      4      12      4      0      4      100      33.33
            121 Социальный налог      0      0      6      2      6      2      0      2      100      33.33
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0      3      1      3      1      0      1      100      33.33
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0      3      1      3      1      0      1      100      33.33
        015     За счет средств местного бюджета      0      0     96 780     23 437     96 780     28 658.03536     5 221.03536     23 437      100      24.22
          110   Заработная плата      0      0     45 109     12 299     45 109     12 299      0     12 299      100      27.27
            111 Оплата труда      0      0     42 216     11 954     42 216     11 954      0     11 954      100      28.32
            113 Компенсационные выплаты      0      0     2 137      126     2 137      126      0      126      100      5.9
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      756      219      756      219      0      219      100      28.97
          120   Взносы работодателей      0      0     5 419     1 741     5 419     1 741      0     1 741      100      32.13
            121 Социальный налог      0      0     2 188      767     2 188      767      0      767      100      35.05
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0     1 965      609     1 965      609      0      609      100      30.99
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0     1 266      365     1 266      365      0      365      100      28.83
          140   Приобретение запасов      0      0     1 318      0     1 318      169.97236      169.97236      0      0      0
            144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов      0      0      323      0      323      169.97236      169.97236      0      0      0
            149 Приобретение прочих запасов      0      0      995      0      995      0      0      0      0      0
          150   Приобретение услуг и работ      0      0     36 444     6 581     36 444     11 632.063     5 051.063     6 581      100      18.06
            151 Оплата коммунальных услуг      0      0     5 119     2 245     5 119     2 245      0     2 245      100      43.86
            152 Оплата услуг связи      0      0     1 292      0     1 292      297.68      297.68      0      0      0
            153 Оплата транспортных услуг      0      0     3 456     1 045     3 456     2 612.5     1 567.5     1 045      100      30.24
            158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации      0      0      888      227      888      844      617      227      100      25.56
            159 Оплата прочих услуг и работ      0      0     25 689     3 064     25 689     5 632.883     2 568.883     3 064      100      11.93
          160   Другие текущие затраты      0      0     8 490     2 816     8 490     2 816      0     2 816      100      33.17
            161 Командировки и служебные разъезды внутри страны      0      0      796      71      796      71      0      71      100      8.92
            169 Прочие текущие затраты      0      0     7 694     2 745     7 694     2 745      0     2 745      100      35.68
                                   
Отчет об исполнении бюджета
Дата публикации
24 июня 2025