2025 жылғы 1 наурызға бюджеттің орындалуы

Отчет об исполнении бюджета
на 28.02.2025
Дата           2025-02-28                    
Регион:           060000 - Актюбинская область                  
Группировка:       Без ВЗК                    
Единица измерения:     тыс. тенге                    
                                   
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период  Принятые обязательства  Неоплаченные обязательства  Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам)  Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.)  к свод. плану  поступ-ий и финанс-ия  на отчет. период, % Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, %
-/ФГ -/ФПГ -/АБП -/БП -/БПП -/ПКЛ -/СП по платежам по обязательствам
              II. ЗАТРАТЫ     633 215     649 615     649 615     156 555     649 615     459 954.7506     306 895.53864     153 059.21196      97.77      23.56
08             Культура, спорт, туризм и информационное пространство     633 215     649 615     649 615     156 555     649 615     459 954.7506     306 895.53864     153 059.21196      97.77      23.56
  09           Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства     633 215     649 615     649 615     156 555     649 615     459 954.7506     306 895.53864     153 059.21196      97.77      23.56
    283         Управление по вопросам молодежной политики области     633 215     649 615     649 615     156 555     649 615     459 954.7506     306 895.53864     153 059.21196      97.77      23.56
      001       Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне     552 716     552 716     552 716     142 276     552 716     440 306.6856     301 526.47264     138 780.21296      97.54      25.11
        011     За счет трансфертов из республиканского бюджета      0      0      7      1      7      0      0      0      0      0
          130   Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан      0      0      7      1      7      0      0      0      0      0
            131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих      0      0      7      1      7      0      0      0      0      0
        015     За счет средств местного бюджета      0      0     552 709     142 275     552 709     440 306.6856     301 526.47264     138 780.21296      97.54      25.11
          110   Заработная плата      0      0     39 289.5     11 712.5     39 289.5     9 295.747      0     9 295.747      79.37      23.66
            111 Оплата труда      0      0     28 764.9     4 689.9     28 764.9     4 259.261      0     4 259.261      90.82      14.81
            112 Дополнительные денежные выплаты      0      0     4 816     4 816     4 816     3 478.012      0     3 478.012      72.22      72.22
            113 Компенсационные выплаты      0      0     4 816     2 036     4 816     1 387.874      0     1 387.874      68.17      28.82
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      892.6      170.6      892.6      170.6      0      170.6      100      19.11
          120   Взносы работодателей      0      0     4 414.4      840.4     4 414.4      836.939      0      836.939      99.59      18.96
            121 Социальный налог      0      0     1 849.1      387.1     1 849.1      387.1      0      387.1      100      20.93
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0     1 541.5      274.5     1 541.5      273.189      0      273.189      99.52      17.72
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0     1 023.8      178.8     1 023.8      176.65      0      176.65      98.8      17.25
          130   Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан      0      0     3 462.4      644.4     3 462.4      571.641      0      571.641      88.71      16.51
            131 Оплата труда технического персонала и контрактных служащих      0      0     2 946.8      500.8     2 946.8      428.21      0      428.21      85.51      14.53
            135 Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим      0      0      441.6      69.6      441.6      69.591      0      69.591      99.99      15.76
            136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих      0      0      74      74      74      73.84      0      73.84      99.78      99.78
          140   Приобретение запасов      0      0      974      95      974      301.2576      206.2576      95      100      9.75
            149 Приобретение прочих запасов      0      0      974      95      974      301.2576      206.2576      95      100      9.75
          150   Приобретение услуг и работ      0      0     502 918.7     128 622.7     502 918.7     429 195.704     301 320.21504     127 875.48896      99.42      25.43
            152 Оплата услуг связи      0      0      604.7      8.7      604.7      389.424      380.75304      8.67096      99.67      1.43
            153 Оплата транспортных услуг      0      0     2 688      448     2 688     2 385     2 168.182      216.818      48.4      8.07
            155 Оплата услуг в рамках государственного социального заказа      0      0     496 200     127 650     496 200     425 500     297 850     127 650      100      25.73
            158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации      0      0     3 102      516     3 102      844      844      0      0      0
            159 Оплата прочих услуг и работ      0      0      324      0      324      77.28      77.28      0      0      0
          160   Другие текущие затраты      0      0     1 569      279     1 569      105.397      0      105.397      37.78      6.72
            161 Командировки и служебные разъезды внутри страны      0      0     1 554      264     1 554      105.296      0      105.296      39.88      6.78
            169 Прочие текущие затраты      0      0      15      15      15      0.101      0      0.101      0.67      0.67
          410   Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов      0      0      81      81      81      0      0      0      0      0
            414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря      0      0      81      81      81      0      0      0      0      0
      005       Реализация мероприятий в сфере молодежной политики     80 499     96 899     96 899     14 279     96 899     19 648.065     5 369.066     14 278.999      100      14.74
        011     За счет трансфертов из республиканского бюджета      0      0      119      6      119      6      0      6      100      5.04
          110   Заработная плата      0      0      107      3      107      3      0      3      100      2.8
            111 Оплата труда      0      0      106      2      106      2      0      2      100      1.89
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      1      1      1      1      0      1      100      100
          120   Взносы работодателей      0      0      12      3      12      3      0      3      100      25
            121 Социальный налог      0      0      6      1      6      1      0      1      100      16.67
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0      3      1      3      1      0      1      100      33.33
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0      3      1      3      1      0      1      100      33.33
        015     За счет средств местного бюджета      0      0     96 780     14 273     96 780     19 642.065     5 369.066     14 272.999      100      14.75
          110   Заработная плата      0      0     45 109     8 718     45 109     8 718      0     8 718      100      19.33
            111 Оплата труда      0      0     42 216     8 436     42 216     8 436      0     8 436      100      19.98
            113 Компенсационные выплаты      0      0     2 137      126     2 137      126      0      126      100      5.9
            116 Обязательные пенсионные взносы работодателей      0      0      756      156      756      156      0      156      100      20.63
          120   Взносы работодателей      0      0     5 419     1 290     5 419     1 290      0     1 290      100      23.81
            121 Социальный налог      0      0     2 188      585     2 188      585      0      585      100      26.74
            122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования      0      0     1 965      445     1 965      445      0      445      100      22.65
            124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование      0      0     1 266      260     1 266      260      0      260      100      20.54
          140   Приобретение запасов      0      0     1 318      0     1 318      0      0      0      0      0
            144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов      0      0      323      0      323      0      0      0      0      0
            149 Приобретение прочих запасов      0      0      995      0      995      0      0      0      0      0
          150   Приобретение услуг и работ      0      0     38 689     4 194     38 689     9 563.065     5 369.066     4 193.999      100      10.84
            151 Оплата коммунальных услуг      0      0     5 967     1 697     5 967     1 697      0     1 697      100      28.44
            152 Оплата услуг связи      0      0     1 292      0     1 292      297.68      297.68      0      0      0
            153 Оплата транспортных услуг      0      0     3 038      627     3 038     2 612.5     1 985.5      627      100      20.64
            158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации      0      0     1 163      0     1 163      844      844      0      0      0
            159 Оплата прочих услуг и работ      0      0     27 229     1 870     27 229     4 111.885     2 241.886     1 869.999      100      6.87
          160   Другие текущие затраты      0      0     6 245      71     6 245      71      0      71      100      1.14
            161 Командировки и служебные разъезды внутри страны      0      0      796      71      796      71      0      71      100      8.92
            169 Прочие текущие затраты      0      0     5 449      0     5 449      0      0      0      0      0
2025 жылғы 1 ақпандағы бюджетінің орындалуы
Дата публикации
24 июня 2025