| 01.08.2021 жылға арналған 4-20 нысаның кассалық атқарылуы туралы есеп |
|||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | ||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Атқарылу % | ||||||
| жылға | есепті айға | есепті айға | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 23 146 003.0 | 10 360 338.0 | 6 248 708.4 | 4 111 629.6 | 60.3 | ||||||
| 268 | Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы | 23 146 003.0 | 10 360 338.0 | 6 248 708.4 | 4 111 629.6 | 60.3 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 57 465.0 | 39 483.0 | 34 109.4 | 5 373.6 | 86.4 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 57 465.0 | 39 483.0 | 34 109.4 | 5 373.6 | 86.4 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 26 066.0 | 16 497.0 | 14 194.2 | 2 302.8 | 86.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 6 834.0 | 6 834.0 | 6 831.1 | 2.9 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 4 161.1 | 2 335.1 | 1 665.1 | 670.0 | 71.3 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 1 816.0 | 1 298.0 | 1 174.0 | 124.0 | 90.4 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 963.0 | 660.0 | 588.0 | 72.0 | 89.1 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 49.0 | 40.0 | 39.4 | 0.6 | 98.5 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 612.0 | 438.0 | 394.1 | 43.9 | 90.0 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 2 095.6 | 1 167.6 | 962.6 | 205.0 | 82.4 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 221.2 | 125.2 | 101.2 | 24.0 | 80.8 | |||||
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 716.7 | 266.7 | 186.7 | 80.0 | 70.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 957.6 | 957.6 | 452.5 | 505.1 | 47.3 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 1 931.5 | 688.5 | 417.4 | 271.1 | 60.6 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 1 167.0 | 576.0 | 446.0 | 130.0 | 77.4 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 7 002.3 | 5 837.3 | 5 143.0 | 694.3 | 88.1 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 2 849.0 | 1 754.0 | 1 506.0 | 248.0 | 85.9 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 23.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 002 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 4 078 955.0 | 1 659 072.0 | 1 098 391.0 | 560 681.0 | 66.2 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 2 005 619.0 | 1 169 760.0 | 850 000.0 | 319 760.0 | 72.7 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 2 005 619.0 | 1 169 760.0 | 850 000.0 | 319 760.0 | 72.7 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 374 759.0 | 137 964.0 | 77 043.0 | 60 921.0 | 55.8 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 374 759.0 | 137 964.0 | 77 043.0 | 60 921.0 | 55.8 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 748 577.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 748 577.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 950 000.0 | 351 348.0 | 171 348.0 | 180 000.0 | 48.8 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 950 000.0 | 351 348.0 | 171 348.0 | 180 000.0 | 48.8 | |||||
| 003 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 828 812.0 | 417 465.0 | 277 464.8 | 140 000.2 | 66.5 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 328 812.0 | 129 817.0 | 107 964.8 | 21 852.2 | 83.2 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 328 812.0 | 129 817.0 | 107 964.8 | 21 852.2 | 83.2 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 500 000.0 | 287 648.0 | 169 500.0 | 118 148.0 | 58.9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 500 000.0 | 287 648.0 | 169 500.0 | 118 148.0 | 58.9 | |||||
| 005 | Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау | 390 512.0 | 230 157.0 | 204 878.3 | 25 278.7 | 89.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 76 292.0 | 27 841.0 | 20 955.3 | 6 885.7 | 75.3 | |||||
| 311 | Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар | 76 292.0 | 27 841.0 | 20 955.3 | 6 885.7 | 75.3 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 314 220.0 | 202 316.0 | 183 923.0 | 18 393.0 | 90.9 | |||||
| 311 | Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар | 314 220.0 | 202 316.0 | 183 923.0 | 18 393.0 | 90.9 | |||||
| 011 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 567.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 7 567.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 6 490.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 1 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 028 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 3 291 838.0 | 2 746 630.0 | 1 909 160.0 | 837 470.0 | 69.5 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 233 753.0 | 233 753.0 | 233 753.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 33 753.0 | 33 753.0 | 33 753.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 200 000.0 | 200 000.0 | 200 000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 232 533.0 | 175 923.0 | 6 893.0 | 169 030.0 | 3.9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 74 483.0 | 62 954.0 | 0.0 | 62 954.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 158 050.0 | 112 969.0 | 6 893.0 | 106 076.0 | 6.1 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 825 552.0 | 415 598.0 | 207 799.0 | 207 799.0 | 50.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 632 502.0 | 415 598.0 | 207 799.0 | 207 799.0 | 50.0 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 193 050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 2 000 000.0 | 1 921 356.0 | 1 460 715.0 | 460 641.0 | 76.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 1 500 000.0 | 1 421 356.0 | 1 030 715.0 | 390 641.0 | 72.5 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 500 000.0 | 500 000.0 | 430 000.0 | 70 000.0 | 86.0 | |||||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 10 215 967.0 | 3 876 154.0 | 1 908 382.0 | 1 967 772.0 | 49.2 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 796 007.0 | 341 505.0 | 270 000.0 | 71 505.0 | 79.1 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 796 007.0 | 341 505.0 | 270 000.0 | 71 505.0 | 79.1 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 704 429.0 | 918 608.0 | 495 856.0 | 422 752.0 | 54.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 3 704 429.0 | 918 608.0 | 495 856.0 | 422 752.0 | 54.0 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 3 179 751.0 | 1 301 122.0 | 285 480.0 | 1 015 642.0 | 21.9 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 3 179 751.0 | 1 301 122.0 | 285 480.0 | 1 015 642.0 | 21.9 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 2 535 780.0 | 1 314 919.0 | 857 046.0 | 457 873.0 | 65.2 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 2 535 780.0 | 1 314 919.0 | 857 046.0 | 457 873.0 | 65.2 | |||||
| 114 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 4 274 887.0 | 1 384 887.0 | 809 833.0 | 575 054.0 | 58.5 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 606 249.0 | 505 642.0 | 451 365.0 | 54 277.0 | 89.3 | |||||
| 441 | Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлерін дамытуға арналған нысаналы трансферттер | 1 606 249.0 | 505 642.0 | 451 365.0 | 54 277.0 | 89.3 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 2 668 638.0 | 879 245.0 | 358 468.0 | 520 777.0 | 40.8 | |||||
| 441 | Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлерін дамытуға арналған нысаналы трансферттер | 2 668 638.0 | 879 245.0 | 358 468.0 | 520 777.0 | 40.8 | |||||