| 01.07.2021 жылға арналған 4-20 нысаның кассалық атқарылуы туралы есеп |
|||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | ||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Атқарылу % | ||||||
| жылға | есепті айға | есепті айға | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 23 146 003.0 | 6 667 444.0 | 3 615 133.6 | 3 052 310.4 | 54.2 | ||||||
| 268 | Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы | 23 146 003.0 | 6 667 444.0 | 3 615 133.6 | 3 052 310.4 | 54.2 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 57 465.0 | 34 868.0 | 29 819.6 | 5 048.4 | 85.5 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 57 465.0 | 34 868.0 | 29 819.6 | 5 048.4 | 85.5 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 26 493.7 | 14 624.7 | 11 908.7 | 2 716.0 | 81.4 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 6 834.0 | 6 834.0 | 6 831.1 | 2.9 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 4 161.1 | 1 665.1 | 1 128.0 | 537.1 | 67.7 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 1 816.0 | 1 174.0 | 1 044.0 | 130.0 | 88.9 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 963.0 | 588.0 | 510.0 | 78.0 | 86.7 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 49.0 | 40.0 | 39.4 | 0.6 | 98.5 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 612.0 | 398.0 | 353.2 | 44.9 | 88.7 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 2 095.6 | 935.6 | 847.6 | 88.0 | 90.6 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 221.2 | 101.2 | 89.0 | 12.2 | 88.0 | |||||
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 716.7 | 156.7 | 116.7 | 40.0 | 74.5 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 957.6 | 957.6 | 452.5 | 505.1 | 47.3 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 1 910.1 | 396.1 | 396.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 1 241.0 | 576.0 | 446.0 | 130.0 | 77.4 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 6 031.0 | 4 668.0 | 4 404.3 | 263.7 | 94.4 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 3 340.0 | 1 745.0 | 1 245.0 | 500.0 | 71.3 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 23.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 002 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 4 078 955.0 | 1 274 405.0 | 648 418.0 | 625 987.0 | 50.9 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 2 005 619.0 | 850 000.0 | 450 000.0 | 400 000.0 | 52.9 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 2 005 619.0 | 850 000.0 | 450 000.0 | 400 000.0 | 52.9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 374 759.0 | 194 405.0 | 77 043.0 | 117 362.0 | 39.6 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 374 759.0 | 194 405.0 | 77 043.0 | 117 362.0 | 39.6 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 748 577.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 748 577.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 950 000.0 | 230 000.0 | 121 375.0 | 108 625.0 | 52.8 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 950 000.0 | 230 000.0 | 121 375.0 | 108 625.0 | 52.8 | |||||
| 003 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 828 812.0 | 349 000.0 | 214 000.0 | 135 000.0 | 61.3 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 328 812.0 | 179 500.0 | 107 000.0 | 72 500.0 | 59.6 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 328 812.0 | 179 500.0 | 107 000.0 | 72 500.0 | 59.6 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 500 000.0 | 169 500.0 | 107 000.0 | 62 500.0 | 63.1 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 500 000.0 | 169 500.0 | 107 000.0 | 62 500.0 | 63.1 | |||||
| 005 | Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау | 390 512.0 | 206 025.0 | 182 541.0 | 23 484.0 | 88.6 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 76 292.0 | 22 102.0 | 16 082.0 | 6 020.0 | 72.8 | |||||
| 311 | Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар | 76 292.0 | 22 102.0 | 16 082.0 | 6 020.0 | 72.8 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 314 220.0 | 183 923.0 | 166 459.0 | 17 464.0 | 90.5 | |||||
| 311 | Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар | 314 220.0 | 183 923.0 | 166 459.0 | 17 464.0 | 90.5 | |||||
| 011 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 567.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 7 567.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 6 490.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу | 1 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 028 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 3 291 838.0 | 1 789 009.0 | 1 142 608.0 | 646 401.0 | 63.9 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 233 753.0 | 233 753.0 | 213 753.0 | 20 000.0 | 91.4 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 33 753.0 | 33 753.0 | 33 753.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 200 000.0 | 200 000.0 | 180 000.0 | 20 000.0 | 90.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 232 533.0 | 75 495.0 | 6 893.0 | 68 602.0 | 9.1 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 74 483.0 | 64 602.0 | 0.0 | 64 602.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 158 050.0 | 10 893.0 | 6 893.0 | 4 000.0 | 63.3 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 825 552.0 | 207 799.0 | 0.0 | 207 799.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 632 502.0 | 207 799.0 | 0.0 | 207 799.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 193 050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 2 000 000.0 | 1 271 962.0 | 921 962.0 | 350 000.0 | 72.5 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 1 500 000.0 | 1 021 962.0 | 771 962.0 | 250 000.0 | 75.5 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 500 000.0 | 250 000.0 | 150 000.0 | 100 000.0 | 60.0 | |||||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 10 215 967.0 | 2 113 062.0 | 879 403.0 | 1 233 659.0 | 41.6 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 796 007.0 | 362 350.0 | 160 000.0 | 202 350.0 | 44.2 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 796 007.0 | 362 350.0 | 160 000.0 | 202 350.0 | 44.2 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 704 429.0 | 558 186.0 | 161 415.0 | 396 771.0 | 28.9 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 3 704 429.0 | 558 186.0 | 161 415.0 | 396 771.0 | 28.9 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 3 179 751.0 | 285 480.0 | 70 942.0 | 214 538.0 | 24.9 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 3 179 751.0 | 285 480.0 | 70 942.0 | 214 538.0 | 24.9 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 2 535 780.0 | 907 046.0 | 487 046.0 | 420 000.0 | 53.7 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 2 535 780.0 | 907 046.0 | 487 046.0 | 420 000.0 | 53.7 | |||||
| 114 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 4 274 887.0 | 894 585.0 | 511 854.0 | 382 731.0 | 57.2 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 606 249.0 | 336 117.0 | 261 736.0 | 74 381.0 | 77.9 | |||||
| 441 | Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлерін дамытуға арналған нысаналы трансферттер | 1 606 249.0 | 336 117.0 | 261 736.0 | 74 381.0 | 77.9 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 2 668 638.0 | 558 468.0 | 250 118.0 | 308 350.0 | 44.8 | |||||
| 441 | Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлерін дамытуға арналған нысаналы трансферттер | 2 668 638.0 | 558 468.0 | 250 118.0 | 308 350.0 | 44.8 | |||||