| 01.05.2021 жылға арналған 4-20 нысаның кассалық атқарылуы туралы есеп |
|||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | ||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Атқарылу % | ||||||
| жылға | есепті айға | есепті айға | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 15 725 499.0 | 942 161.0 | 411 544.3 | 530 616.7 | 43.7 | ||||||
| 268 | Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы | 15 725 499.0 | 942 161.0 | 411 544.3 | 530 616.7 | 43.7 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 60 465.0 | 22 503.0 | 16 556.6 | 5 946.4 | 73.6 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 60 465.0 | 22 503.0 | 16 556.6 | 5 946.4 | 73.6 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 27 469.0 | 10 900.0 | 8 299.9 | 2 600.1 | 76.1 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 1 371.0 | 1 371.0 | 1 371.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 4 228.0 | 858.0 | 839.9 | 18.1 | 97.9 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 1 550.0 | 654.0 | 524.0 | 130.0 | 80.1 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 915.0 | 392.0 | 306.0 | 86.0 | 78.1 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 40.0 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 560.0 | 261.0 | 215.0 | 46.0 | 82.4 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 2 465.0 | 803.0 | 433.0 | 370.0 | 53.9 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 254.0 | 81.0 | 48.3 | 32.7 | 59.6 | |||||
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 1 020.0 | 240.0 | 0.0 | 240.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 958.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 3 043.0 | 754.0 | 0.0 | 754.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 1 761.0 | 446.0 | 239.0 | 207.0 | 53.6 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 9 671.0 | 4 178.0 | 3 584.9 | 593.1 | 85.8 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 5 130.0 | 1 536.0 | 693.5 | 842.5 | 45.2 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 30.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 25.0 | |||||
| 002 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 3 330 378.0 | 143 299.0 | 31 017.0 | 112 282.0 | 21.6 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 2 005 619.0 | 100 000.0 | 0.0 | 100 000.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 2 005 619.0 | 100 000.0 | 0.0 | 100 000.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 374 759.0 | 43 299.0 | 31 017.0 | 12 282.0 | 71.6 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 374 759.0 | 43 299.0 | 31 017.0 | 12 282.0 | 71.6 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 003 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 731 352.0 | 158 000.0 | 118 758.7 | 39 241.3 | 75.2 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 231 352.0 | 79 000.0 | 59 379.4 | 19 620.6 | 75.2 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 231 352.0 | 79 000.0 | 59 379.4 | 19 620.6 | 75.2 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 500 000.0 | 79 000.0 | 59 379.4 | 19 620.6 | 75.2 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 500 000.0 | 79 000.0 | 59 379.4 | 19 620.6 | 75.2 | |||||
| 005 | Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау | 426 292.0 | 170 063.0 | 142 922.0 | 27 141.0 | 84.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 76 292.0 | 18 281.0 | 11 390.0 | 6 891.0 | 62.3 | |||||
| 311 | Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар | 76 292.0 | 18 281.0 | 11 390.0 | 6 891.0 | 62.3 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 350 000.0 | 151 782.0 | 131 532.0 | 20 250.0 | 86.7 | |||||
| 311 | Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар | 350 000.0 | 151 782.0 | 131 532.0 | 20 250.0 | 86.7 | |||||
| 011 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 567.0 | 6 490.0 | 0.0 | 6 490.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 6 567.0 | 6 490.0 | 0.0 | 6 490.0 | 0.0 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 6 490.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 028 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 2 423 172.0 | 151 885.0 | 52 650.0 | 99 235.0 | 34.7 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 233 753.0 | 145 000.0 | 50 000.0 | 95 000.0 | 34.5 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 33 753.0 | 15 000.0 | 0.0 | 15 000.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 200 000.0 | 130 000.0 | 50 000.0 | 80 000.0 | 38.5 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 189 419.0 | 6 885.0 | 2 650.0 | 4 235.0 | 38.5 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 72 169.0 | 4 235.0 | 0.0 | 4 235.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 117 250.0 | 2 650.0 | 2 650.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 2 000 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 1 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 5 815 945.0 | 176 436.0 | 11 214.0 | 165 222.0 | 6.4 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 796 007.0 | 105 000.0 | 0.0 | 105 000.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 796 007.0 | 105 000.0 | 0.0 | 105 000.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 138 255.0 | 38 990.0 | 11 214.0 | 27 776.0 | 28.8 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 2 138 255.0 | 38 990.0 | 11 214.0 | 27 776.0 | 28.8 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 381 683.0 | 32 446.0 | 0.0 | 32 446.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 381 683.0 | 32 446.0 | 0.0 | 32 446.0 | 0.0 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 114 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 2 931 328.0 | 113 485.0 | 38 426.0 | 75 059.0 | 33.9 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 819 939.0 | 38 426.0 | 38 426.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 441 | Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлерін дамытуға арналған нысаналы трансферттер | 819 939.0 | 38 426.0 | 38 426.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 2 111 389.0 | 75 059.0 | 0.0 | 75 059.0 | 0.0 | |||||
| 441 | Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлерін дамытуға арналған нысаналы трансферттер | 2 111 389.0 | 75 059.0 | 0.0 | 75 059.0 | 0.0 | |||||