| 01.04.2021 жылға арналған 4-20 нысаның кассалық атқарылуы туралы есеп |
|||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | ||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Қалдық | Атқарылу % | ||||||
| жылға | есепті айға | есепті айға | ағымдағы кезеңге | ағымдағы кезеңге | |||||||
| Шығыстар | 15 725 499.0 | 395 567.0 | 243 349.6 | 152 217.4 | 61.5 | ||||||
| 268 | Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы | 15 725 499.0 | 395 567.0 | 243 349.6 | 152 217.4 | 61.5 | |||||
| 001 | Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 60 465.0 | 17 502.0 | 12 325.1 | 5 176.9 | 70.4 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 60 465.0 | 17 502.0 | 12 325.1 | 5 176.9 | 70.4 | |||||
| 111 | Еңбек ақы | 27 469.0 | 8 500.0 | 5 950.0 | 2 550.0 | 70.0 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 1 371.0 | 1 371.0 | 1 371.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 4 228.0 | 858.0 | 227.2 | 630.8 | 26.5 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 1 550.0 | 524.0 | 391.3 | 132.7 | 74.7 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 915.0 | 316.0 | 244.0 | 72.0 | 77.2 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 560.0 | 217.0 | 176.0 | 41.0 | 81.1 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу | 2 465.0 | 533.0 | 296.4 | 236.6 | 55.6 | |||||
| 135 | Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 254.0 | 53.0 | 29.0 | 24.0 | 54.7 | |||||
| 136 | Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері | 1 020.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 958.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 3 043.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 1 761.0 | 434.0 | 166.0 | 268.0 | 38.2 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 9 671.0 | 3 522.0 | 2 939.0 | 583.0 | 83.4 | |||||
| 161 | Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар | 5 130.0 | 1 036.0 | 535.2 | 500.8 | 51.7 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 30.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |||||
| 002 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 3 330 378.0 | 43 299.0 | 28 865.3 | 14 433.7 | 66.7 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 2 005 619.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 2 005 619.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 374 759.0 | 43 299.0 | 28 865.3 | 14 433.7 | 66.7 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 374 759.0 | 43 299.0 | 28 865.3 | 14 433.7 | 66.7 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Жолдар салу | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 003 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 731 352.0 | 119 000.0 | 78 000.0 | 41 000.0 | 65.5 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 231 352.0 | 59 500.0 | 39 000.0 | 20 500.0 | 65.5 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 231 352.0 | 59 500.0 | 39 000.0 | 20 500.0 | 65.5 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 500 000.0 | 59 500.0 | 39 000.0 | 20 500.0 | 65.5 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 500 000.0 | 59 500.0 | 39 000.0 | 20 500.0 | 65.5 | |||||
| 005 | Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау | 426 292.0 | 148 778.0 | 121 509.2 | 27 268.8 | 81.7 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 76 292.0 | 14 460.0 | 7 441.2 | 7 018.8 | 51.5 | |||||
| 311 | Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар | 76 292.0 | 14 460.0 | 7 441.2 | 7 018.8 | 51.5 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 350 000.0 | 134 318.0 | 114 068.0 | 20 250.0 | 84.9 | |||||
| 311 | Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар | 350 000.0 | 134 318.0 | 114 068.0 | 20 250.0 | 84.9 | |||||
| 011 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 567.0 | 6 490.0 | 0.0 | 6 490.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 6 567.0 | 6 490.0 | 0.0 | 6 490.0 | 0.0 | |||||
| 413 | Көлік құралдарын сатып алу | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 6 490.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Материалдық емес активтерді сатып алу | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 028 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 2 423 172.0 | 52 650.0 | 2 650.0 | 50 000.0 | 5.0 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 233 753.0 | 50 000.0 | 0.0 | 50 000.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 33 753.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 200 000.0 | 50 000.0 | 0.0 | 50 000.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 189 419.0 | 2 650.0 | 2 650.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 72 169.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 117 250.0 | 2 650.0 | 2 650.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 2 000 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 1 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Жолдарды күрделі жөндеу | 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 5 815 945.0 | 7 848.0 | 0.0 | 7 848.0 | 0.0 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 796 007.0 | 7 848.0 | 0.0 | 7 848.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 796 007.0 | 7 848.0 | 0.0 | 7 848.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 138 255.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 2 138 255.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 381 683.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 381 683.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 114 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері | 2 931 328.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 819 939.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 441 | Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлерін дамытуға арналған нысаналы трансферттер | 819 939.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен | 2 111 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 441 | Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлерін дамытуға арналған нысаналы трансферттер | 2 111 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||