Пояснительная записка
к утверждению областного бюджета на 2021-2023 годы
Настоящий проект решения областного маслихата «Об областном бюджете на 2021-2023 годы» разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров Актюбинской области на 2021-2025 годы.
На расходы Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог предусмотрено по 6 бюджетным программам, в том числе 4 текущих бюджетных программ и 2 бюджетные программы развития в общей сумме
10 358 305 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2021 году – 8 037 281 тыс. тенге;
в 2022 году – 1 249 075 тыс. тенге;
в 2023 году – 1 071 949 тыс. тенге.
Текущие бюджетные программы
По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций» предусматриваются расходы в общей сумме 181 626 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2021 году – 60 465 тыс. тенге;
в 2022 году – 60 542 тыс. тенге;
в 2023 году – 60 542 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: обеспечение эффективного выполнения возложенных функций.
Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог (оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, расходы по приобретению топлива и ГСМ, командировочные расходы, оплата услуг связи и транспортных услуг, аренда помещения и др.).
По программе 003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» предусматриваются расходы в общей сумме 2 044 056 тысяч тенге, в том числе по годам:
в 2021 году – 681 352 тыс.тенге;
в 2022 году – 681 352 тыс.тенге;
в 2023 году – 681 352 тыс.тенге.
Цель бюджетной программы: обеспечение круглогодичного функционирования автомобильных дорог областного значения.
Данные расходы будут направлены на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения общей протяженностью 930,8 км.
По программе 005 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям» предусматриваются расходы в общей сумме 1 086 402 тыс. тенге, в том числе:
в 2021 году – 426 292 тыс.тенге;
в 2022 году – 330 055 тыс.тенге;
в 2023 году – 330 055 тыс.тенге.
Цель бюджетной программы: субсидирование пассажирских перевозок в целях повышения пассажиропотока и качества обслуживания по межрайонным (междугородним) сообщениям.
Данные расходы будут направлены на субсидирование социально-значимого железнодорожного маршрута «Актобе-Шалкар-Актобе» и для субсидирования социально-значимых 10 автобусных маршрутов.
По программе 011 «Капитальные расходы государственного органа»
в 2021 году предусматриваются расходы в сумме 77 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: материально-техническое обеспечение управления государственных закупок области.
Данные расходы будут направлены на приобретение нематериальных активов (лицензионные программы).
В результате реализации бюджетной программы будет усовершенствована информационная система аппарата.
По программе 028 «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» предусматриваются расходы на 2021 год в общей сумме
2 172 027 тыс. тенге.
Цель бюджетной программы: развитие местной сети автомобильных дорог, способной в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения.
Данные расходы будут направлены на 5 проектов по проведению среднего,
1 проект капитального ремонта автомобильной дороги и 2 проекта разработки ПСД.
По программе 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» предусматриваются расходы в сумме 3 426 778 тыс.тенге.
в 2021 году – 3 249 652 тыс.тенге;
в 2022 году – 177 126 тыс.тенге.
Цель бюджетной программы: обеспечение безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств.
Данные расходы будут направлены на реализацию 17 проектов среднего ремонта автомобильных дорог.
Бюджетные программы развития
По программе 002 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусматриваются расходы на 2021 год в общей сумме 1 304 863 тыс.тенге.
Цель бюджетной программы: восстановление и развитие сети автомобильных дорог, отвечающей современным требованиям.
Данные расходы будут направлены на реконструкцию автодорог и моста через реку Илек в с.Кирпичное г.Актобе.
По программе 114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам» предусматриваются расходы на 2021 год в общей сумме
142 553 тыс.тенге.
Цель бюджетной программы: обеспечение безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств.
Данные расходы будут направлены на строительство автомобильной дороги в Мугалжарском (2 проекта) и Байганинском районах, а также к микрорайонам 1,1а и по улицам микрорайона 1а жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.