| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 31.08.2025 год | ||||||||||||||
| Дата | 2025-08-31 | |||||||||||||
| Администратор: | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | |||||||||||||
| Администратор | Наименование кодов бюджетной классификации | Уточненный план по платежам | Кассовые расходы | Остаток | % исполнения к уточненному плану по платежам | Уточненный план по обязательствам | Сумма принятых обязательств | Сумма непринятых обязательств | ||||||
| Программа | ||||||||||||||
| на год | на отчетный месяц | на год | на отчетный месяц | на год | на отчетный месяц | на год | на отчетный месяц | |||||||
| Подпрограмма | ||||||||||||||
| ИТОГО: | 55 094 117,00 | 37 753 905,20 | 34 038 654,37 | 21 055 462,63 | 3 715 250,83 | 61,78 | 90,16 | 55 094 117,00 | 53 078 241,00 | 36 598 672,50 | 16 479 568,50 | |||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 55 094 117,00 | 37 753 905,20 | 34 038 654,37 | 21 055 462,63 | 3 715 250,83 | 61,78 | 90,16 | 55 094 117,00 | 53 078 241,00 | 36 598 672,50 | 16 479 568,50 | ||
| 268 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 160 919,00 | 125 261,00 | 123 706,96 | 37 212,04 | 1 554,04 | 76,88 | 98,76 | 160 919,00 | 153 919,00 | 125 624,95 | 28 294,05 | |
| 268 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 55,56 | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 |
| 268 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 160 910,00 | 125 256,00 | 123 701,96 | 37 208,04 | 1 554,04 | 76,88 | 98,76 | 160 910,00 | 153 910,00 | 125 619,95 | 28 290,05 |
| 268 | 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 281 372,00 | 2 781 372,00 | 2 018 899,76 | 1 262 472,24 | 762 472,24 | 61,53 | 72,59 | 3 281 372,00 | 2 781 372,00 | 2 765 233,93 | 16 138,07 | |
| 268 | 002 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 002 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 031 372,00 | 2 531 372,00 | 2 018 899,76 | 1 012 472,24 | 512 472,24 | 66,60 | 79,76 | 3 031 372,00 | 2 531 372,00 | 2 515 233,93 | 16 138,07 |
| 268 | 002 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 268 | 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 128 721,00 | 835 000,00 | 833 854,44 | 294 866,56 | 1 145,56 | 73,88 | 99,86 | 1 128 721,00 | 1 236 306,00 | 1 110 720,58 | 125 585,42 | |
| 268 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 128 721,00 | 835 000,00 | 833 854,44 | 294 866,56 | 1 145,56 | 73,88 | 99,86 | 1 128 721,00 | 1 236 306,00 | 1 110 720,58 | 125 585,42 |
| 268 | 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 1 106 568,00 | 689 360,00 | 689 359,35 | 417 208,65 | 0,65 | 62,30 | 100,00 | 1 106 568,00 | 1 106 568,00 | 689 359,35 | 417 208,65 | |
| 268 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 106 568,00 | 689 360,00 | 689 359,35 | 417 208,65 | 0,65 | 62,30 | 100,00 | 1 106 568,00 | 1 106 568,00 | 689 359,35 | 417 208,65 |
| 268 | 011 | Капитальные расходы государственного органа | 21 290,00 | 21 190,00 | 21 190,00 | 100,00 | 0,00 | 99,53 | 100,00 | 21 290,00 | 21 290,00 | 21 190,00 | 100,00 | |
| 268 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 21 290,00 | 21 190,00 | 21 190,00 | 100,00 | 0,00 | 99,53 | 100,00 | 21 290,00 | 21 290,00 | 21 190,00 | 100,00 |
| 268 | 028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3 228 754,00 | 3 228 754,00 | 2 132 071,12 | 1 096 682,88 | 1 096 682,88 | 66,03 | 66,03 | 3 228 754,00 | 3 228 754,00 | 3 098 542,27 | 130 211,73 | |
| 268 | 028 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 228 754,00 | 3 228 754,00 | 2 132 071,12 | 1 096 682,88 | 1 096 682,88 | 66,03 | 66,03 | 3 228 754,00 | 3 228 754,00 | 3 098 542,27 | 130 211,73 |
| 268 | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 268 | 065 | 015 | За счет средств местного бюджета | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 268 | 106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 1 268 929,70 | 2 537 859,40 | 989 350,11 | 279 579,59 | 1 548 509,29 | 77,97 | 38,98 | 2 537 859,40 | 2 537 859,40 | 2 126 207,42 | 411 651,98 | |
| 268 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 23 685 315,00 | 15 616 982,00 | 15 616 982,00 | 8 068 333,00 | 0,00 | 65,94 | 100,00 | 23 685 315,00 | 22 362 278,00 | 15 616 982,00 | 6 745 296,00 | |
| 268 | 113 | 015 | За счет средств местного бюджета | 23 685 315,00 | 15 616 982,00 | 15 616 982,00 | 8 068 333,00 | 0,00 | 65,94 | 100,00 | 23 685 315,00 | 22 362 278,00 | 15 616 982,00 | 6 745 296,00 |
| 268 | 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 19 195 946,00 | 11 340 740,00 | 10 261 599,20 | 8 934 346,80 | 1 079 140,80 | 53,46 | 90,48 | 19 195 946,00 | 18 902 522,00 | 10 261 599,20 | 8 640 922,80 | |
| 268 | 114 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 532 566,00 | 848 061,00 | 478 172,20 | 1 054 393,80 | 369 888,80 | 31,20 | 56,38 | 1 532 566,00 | 1 532 566,00 | 478 172,20 | 1 054 393,80 |
| 268 | 114 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 273 705,00 | 8 347 521,00 | 8 347 521,00 | 3 926 184,00 | 0,00 | 68,01 | 100,00 | 12 273 705,00 | 11 980 281,00 | 8 347 521,00 | 3 632 760,00 |
| 268 | 114 | 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5 389 675,00 | 2 145 158,00 | 1 435 906,00 | 3 953 769,00 | 709 252,00 | 26,64 | 66,94 | 5 389 675,00 | 5 389 675,00 | 1 435 906,00 | 3 953 769,00 |
| 268 | 121 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 1 516 302,30 | 2 692 633,00 | 2 692 633,00 | -1 176 330,70 | 0,00 | 177,58 | 100,00 | 3 032 604,60 | 3 032 604,60 | 2 692 633,00 | 339 971,60 | |