Пояснительная записка по увеличению расходов
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Актюбинской области»
По ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» предусмотрено 2 313 952,0 тыс.тг., из них:
По программе «268.002.015 Развитие транспортной инфраструктуры. За счет средств местного бюджета» - 1 000 000,0 тыс.тг., в том числе:
500 000,0 тыс.тг. - Реконструкция а/д "Донское-Бадамша-Актобе-Орск", участок 45-60 км (На продолжение. Общая стоимость - 3,1 млрд.тг. Выделено в 2022 г. - 50,0 млн.тг. (ОБ). Из ОБ необходимо - 500 млн.тг.)
500 000,0 тыс.тг. - Реконструкция а/д "Донское-Бадамша-Актобе-Орск", участок 60-75 км (На продолжение. Общая стоимость - 2,8 млрд.тг. Выделено в 2022 г. - 50,0 млн.тг. (ОБ). Из ОБ необходимо - 500 млн.тг.)
Цель бюджетной программы:
Восстановление и развитие сети автомобильных дорог областного значения, отвечающим современным требованиям.
Прямой результат:
Выполнение строительства, ремонта, реконструкции вышеуказанных автомобильных дорог позволит обеспечить качественной автодорогой протяженностью 26,7 км, а также безопасным дорожным движением близлежащие насленные пункты.
Конечный результат:
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии по итогам 2022 года – 72%.
По программе «268.003.015 Обеспечение функционирования автомобильных дорог. За счет средств местного бюджета» - 127 267,0 тыс.тг., в том числе:
127 267,0 - Содержание автомобильных дорог областного значения (Выделено в 2022 году из ОБ - 1 076,2 млн.тг.)
Цель бюджетной программы: Обеспечение круглогодичного функционирования автомобильных дорог областного значения.
Прямой результат: Содержание автомобильных дорог областного значения протяженностью 1 096,5 км.
Конечный результат: Улучшение доли автомобильных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии по итогам
2022 года: местного значения – 72%.
По программе «268-005-015 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям. За счет средств местного бюджета» - 17 034,0 тыс.тг., в том числе:
17 034,0 тыс.тг. – на субсидирование автобусных перевозок (Выделено при утверждении ОБ - 96,2 млн.тг.) на оставшиеся 7 месяцев. Согласно представленного расчета перевозчиков в связи с изменением тарифа (расходы по ГСМ, запчасти).
Цель бюджетной программы:
Обеспечение регулярным пассажирским сообщением жителей.
Прямой результат:
Перевозка пассажиров в 2022 году по железнодорожному маршруту «Актобе-Шалкар-Актобе» – 37 101 пассажиро-километр, по автобусной перевозке – 2 160 000 пассажиро-километр.
Конечный результат:
Бесперебойная перевозка пассажиров.
По программе «268-028-015 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» - 102 482,0 тыс.тг., в том числе:
39 836,0 тыс.тг. - на завершение Среднего ремонта автодороги областного значения «Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк» уч.100-125 км (Договорная стоимость - 777,2 млн.тг. Освоено до - 736,8 млн.тг. (РБ-387,1 млн.тг., МБ-349,7 млн.тг.) согласно определению суда № 1513-21-00-2/2504 от 29.04.2022 г.
18 035,0 тыс.тг. - на завершение Среднего ремонта автомобильной дороги областного значения KD-10 «Шалкар-Бозой-гр.РУ (Нукус)» км 65-80 Актюбинской области (Договорная стоимость - 641,2 млн.тг. Освоено до - 523,2 млн.тг. (РБ - 212,1 млн.тг., МБ - 311 млн.тг.). Выделено в 2022 г. - 99,8 млн.тг. (РБ). Из ОБ необходимо - 18 млн.тг.). На сегодняний день имеется асфальтобетонное покрытие до 76 км, оставшиеся 4 км планируется в текущем году.
5 971,0 тыс.тг. - на завершение Капитального ремонта моста на ПК 226+20 автомобильной дороги «Кобда-Мартук» (Договорная стоимость - 275,1 млн.тг. Выделено в 2022 г. из ОБ - 269,2 млн.тг.). На данном участке автодороги в 2021 году проведен капитальный ремонт. В целях обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на всей протяженности дороги, ремонтные работы необходимо завершить в текущем году.
27 267,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги «Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба» (Общая стоимость – 1 109,0 млн.тг.).
1 860,0 тыс.тг. - на завершение разработки технической документации на «Средний ремонт дороги областного значения «Актобе-Болгарка-Шубаркудык» участок 16,5-45 км» (Стоимость разработки - 2,8 млн.тг. Выделено 1 млн.тг. из ОБ.).
1 823,0 тыс.тг. - на завершение разработки технической документации на «Средний ремонт дороги областного значения «Актобе-Болгарка-Шубаркудык» участок 45-73 км» (Стоимость разработки - 2,8 млн.тг. Выделено 1 млн.тг. из ОБ.).
1 749,0 тыс.тг. - на завершение разработки технической документации на «Средний ремонт дороги областного значения «Актобе-Болгарка-Шубаркудык» участок 73-100 км» (Стоимость разработки - 2,7 млн.тг. Выделено 1 млн.тг. из ОБ.).
1 377,0 тыс.тг. - на завершение разработки технической документации на «Средний ремонт дороги областного значения «Актобе-Болгарка-Шубаркудык» участок 125-147 км» (Стоимость разработки - 2,7 млн.тг. Выделено 1 млн.тг. из ОБ.).
1 877,0 тыс.тг. - на завершение разработки технической документации на «Средний ремонт дороги областного значения «Актобе-Болгарка-Шубаркудык» участок 147-169 км» (Стоимость разработки - 2,4 млн.тг. Выделено 1 млн.тг. из ОБ.).
1 877,0 тыс.тг. - на завершение разработки технической документации на «Средний ремонт дороги областного значения «Актобе-Болгарка-Шубаркудык» участок 169-191 км» (Стоимость разработки - 2,4 млн.тг. Выделено 1 млн.тг. из ОБ).
810,0 тыс.тг. - на завершение разработки технической документации на «Средний ремонт дороги областного значения «Шалкар-Бозой» участок 188-203 км» (Стоимость разработки - 1,8 млн.тг. Выделено 1 млн.тг. из ОБ.).
Цель бюджетной программы:
Развитие транспортной инфраструктуры Актюбинской области путем проведения работ по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного значения в соответствии с проектно-сметной документацией и договорами.
Прямой результат:
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения протяженностью 72,9 км. Также, обеспечение своевременного определения подрядной организации, заключение договора о государственных закупках для проведения строительно-монтажных работ по объекту.
Конечный результат:
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии по итогам 2022 года – 72%.
По программе «268-113-015 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» - 273 737,0 тыс.тг., в том числе:
10%-е софинансирование по спецпроекту «Ауыл ел бесігі» в размере 190 606,0 тыс.тг:
11 667,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке би в с.Карабутак Айтекебийского района (Договорная стоимость - 116,7 млн.тг. Выделено из НФ - 110,7 млн.тг).
7 123,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Алдабергенова в с.Карабутак Айтекебийского района (Договорная стоимость - 71,2 млн.тг. Выделено из НФ - 67,6 млн.тг.).
8 137,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Утемисова в с. Комсомол Айтекебийского района (Договорная стоимость - 81,4 млн.тг. Выделено из НФ - 74,9 млн.тг.).
7 242,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги по ул.М.Макатаева в с. Комсомол Айтекебийского района (Договорная стоимость - 72,4 млн.тг. Выделено из НФ - 66,7 млн.тг.).
8 045,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Тынгерлер в с. Комсомол Айтекебийского района (Договорная стоимость - 64,1 млн.тг. Выделено из НФ - 56,0 млн.тг.).
3 675,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Кулымбетова в с.Комсомол Айтекебийского района (Договорная стоимость - 36,7 млн.тг. Выделено из НФ - 33,2 млн.тг.).
5 267,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Айтеке Би в с. Темирбека Жургенова Айтекебийского района (Договорная стоимость - 35,1 млн.тг. Выделено из НФ - 29,8 млн.тг.).
18 180,0 тыс.тг. - Средний ремонт дорог улиц Ушкудыкского сельского округа, села Ушкудык Алгинского района (В 2021 году из рай.бюджета выделено 100,0 тыс.тг. Выделено из НФ - 165,3 млн.тг).
8 311,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильных дорог ул.С.Сейфуллина и ул.Аксарай в с.Самбай, Алгинского района (Договорная стоимость - 83,1 млн.тг. Выделено из НФ - 78,6 млн.тг.).
12 249,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильных дорог улиц Ахметкерея, А.Молдагуловой, Абая и Джамбула в селе Самбай Карагашского сельского округа, Алгинского района (Договорная стоимость - 122,5 млн.тг. Выделено из НФ - 120,3 млн.тг.).
9 733,0 тыс.тг. - Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул.Б.Момышулы в в с.Родниковка Мартукского района (Договорная стоимость - 82,1 млн.тг. Выделено из НФ - 72,4 млн.тг.).
2 818,0 тыс.тг. - Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул.Ружанского в в с.Родниковка Мартукского района (Договорная стоимость - 28,2 млн.тг. Выделено из НФ - 27,3 млн.тг.).
8 930,0 тыс.тг. - Средний ремонт внутрипоселковых дорог по адресу: с/о Каратогай, Мартукского района (правая сторона) - 1 очередь (Договорная стоимость - 202,7 млн.тг. В 2021 г. выделено из рай.бюджета 11,7 млн.тг. Выделено из НФ - 182,1 млн.тг.).
9 496,0 тыс.тг. - Средний ремонт внутрипоселковых дорог по адресу: с/о Каратогай, Мартукского района (левая сторона) - 2 очередь (Договорная стоимость - 95,0 млн.тг. Выделено из НФ - 39,9 млн.тг.).
4 971,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Х.Курманалина в с.Журын Мугалжарского района (Договорная стоимость - 49,7 млн.тг. Выделено из НФ - 47,2 млн.тг.).
3 130,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги по ул.А.Жубанова в с.Журын Мугалжарского района (Договорная стоимость - 31,3 млн.тг. Выделено из НФ - 29,2 млн.тг.).
9 746,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Жанкожа батыра и ул.Молдагуловой в с.Журын Мугалжарского района (Договорная стоимость - 97,5 млн.тг. Выделено из НФ - 92,5 млн.тг.).
3 682,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги по ул.А.Кунанбаева в с.Журын Мугалжарского района (Договорная стоимость - 36,8 млн.тг. Выделено из НФ - 33,2 млн.тг.).
2 720,0 тыс.тг. - Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул.Астанага 10 жыл с.Коптогай Уилского района (Договорная стоимость - 27,2 млн.тг. Выделено из НФ - 15,5 млн.тг., а также из рай.бюджета 10,0 тыс.тг.).
4 895,0 тыс.тг. - Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул.Достык с.Коптогай, Уилского района (Договорная стоимость - 49,0 млн.тг. Выделено из НФ - 28,0 млн.тг., а также из рай.бюджета 10,0 тыс.тг.).
5 439,0 тыс.тг. - Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул.Казахстан с.Коптогай, Уилского района (Договорная стоимость - 54,4 млн.тг. Выделено из НФ - 31,1 млн.тг., а также из рай.бюджета 10,0 тыс.тг.).
2 720,0 тыс.тг. - Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул.Тәуелсіздік с.Коптогай, Уилского района (Договорная стоимость - 27,2 млн.тг. Выделено из НФ - 15,5 млн.тг., а также из рай.бюджета 10,0 тыс.тг.).
12 370,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги улицы Тауелсыздык и Айса Картова в селе Акраб Кобдинского района (Договорная стоимость - 124,7 млн.тг. Выделено из НФ - 51,7 млн.тг., а также из рай.бюджета 100,0 тыс.тг.).
4 556,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги улицы Абая в селе Акраб, Кобдинского района (Договорная стоимость - 46,0 млн.тг. Выделено из НФ - 41,3 млн.тг., а также из рай.бюджета 100,0 тыс.тг.).
15 504,0 тыс.тг. - Средний ремонт внутрипоселковых дорог местного значения в районе ул.Турлыбаева с.Дөң Хромтауского района (Договорная стоимость - 155,0 млн.тг. Выделено из НФ - 139,5 млн.тг.).
Также, на 1 проект по Кобдинскому району в размере 83 131,0 тыс.тг.:
83 131,0 тыс.тг. - Средний ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с.Бегалы» Кобдинского района (Новый проект. Общая стоимость - 83,1 млн.тг.). Данная подъездная дорога является единственной, соединяющей село Бегалы с районным и областным центром. Состояние дороги – неудовлетворительное. Ремонтные работы не проведены со времен строительства.
Цель бюджетной программы:
Развитие транспортной инфраструктуры Актюбинской области путем проведения работ по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог районного значения, а также внутрипоселковых дорог (улиц) в соответствии с проектно-сметной документацией и договорами.
Прямой результат:
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения, а также внутрипоселковых дорог протяженностью 119,2 км.
Конечный результат:
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии по итогам 2022 года – 72%, также обеспечение жителей населенных пунктов качественной автомобильной дорогой и безопасным транспортным движением.
По программе «268-114-015 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам. За счет средств местного бюджета» - 793 432,0 тыс.тг., в том числе:
587 503,0 тыс.тг. - Реконструкцию моста через реку Илек в с.Кирпичное г.Актобе ( На продолжение. Общая стоимость - 5,9 млрд.тг. Выделено в 2022 г. - 1,0 млн.тг. (ОБ). из ОБ необходимо - 587,5 млн.тг.)
185 929,0 – на строительство а/д по ул.Бейбитшилик в с.Ногайты Байганинского района (На завершение. Общая стоимость - 255,9 млн.тг. Выделено в 2022 г. - 50,0 млн.тг. (ОБ). Из ОБ необходимо - 205,9 млн.тг.)
20 000,0 – на строительство мостового перехода в с.Кызылсу Хромтауского района (Общая стоимость – 120,0 млн.тг.)
Цель бюджетной программы:
Развитие транспортной инфраструктуры Актюбинской области путем проведения работ по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог районного значения, а также внутрипоселковых дорог (улиц) в соответствии с проектно-сметной документацией и договорами.
Прямой результат:
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения, а также внутрипоселковых дорог протяженностью 119,2 км.
Конечный результат:
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии по итогам 2022 года – 72%, также обеспечение жителей населенных пунктов качественной автомобильной дорогой и безопасным транспортным движением.