30.06.2019 жылға төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

														Приложение 8
														к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания
														"Утверждаю"
														"30" июня 2019 г.
					План финансирования администратора бюджетных программ по платежам
Вид бюджета					областной											М.П.
Период					2019 год
Ед. измерения					тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Функциональная группа					Наименование расходов	Финансовый план на год	План по месяцам
	Администратор
		Программа					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			Подпрограмма
				Специфика
04					Образование	1 877 376	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	213 428	168 820	112 854	134 731	147 381	143 354	173 143
	285				Управление физической культуры и спорта области	1 877 376	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	213 428	168 820	112 854	134 731	147 381	143 354	173 143
		006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	1 532 862	58 781	134 821	143 980	159 437	139 668	168 179	155 071	94 959	112 512	114 371	110 312	140 771
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	163 061	0	0	0	21 622	4 037	17 759	25 781	18 370	17 676	19 398	18 444	19 974
				111	Оплата труда	142 218	0	0	0	19 695	3 587	14 794	19 311	16 006	15 896	17 815	16 817	18 297
				113	Компенсационные выплаты	7 193	0	0	0	0	46	1 540	4 578	729	209	27	64	0
				121	Социальный налог	7 379	0	0	0	1 025	248	771	1 007	873	858	839	847	911
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	4 264	0	0	0	613	103	443	594	527	490	488	484	522
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2 007	0	0	0	289	53	211	291	235	223	229	232	244
			015		За счет средств местного бюджета	1 369 801	58 781	134 821	143 980	137 815	135 631	150 420	129 290	76 589	94 836	94 973	91 868	120 797
				111	Оплата труда	647 128	51 473	65 666	53 702	46 942	53 763	70 858	54 920	44 661	58 781	55 164	48 220	42 978
				112	Дополнительные денежные выплаты	6 130	0	0	0	0	4 630	1 500	0	0	0	0	0	0
				113	Компенсационные выплаты	36 149	29	495	224	386	1 873	11 654	16 754	2 030	1 113	269	579	743
				121	Социальный налог	36 627	2 532	3 879	3 166	3 163	2 946	4 227	2 838	2 414	2 818	2 905	2 843	2 896
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	22 062	1 511	2 023	1 579	1 418	1 600	2 196	3 036	1 813	1 684	1 666	1 629	1 907
				123	Взносы на обязательное страхование	469	0	0	67	17	52	74	59	16	0	36	65	83
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	9 970	674	935	694	654	779	936	1 213	736	885	756	796	912
				141	Приобретение продуктов питания	4 484	0	0	0	1 611	2 416	457	0	0	0	0	0	0
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	4 058	0	509	288	1 769	626	364	302	200	0	0	0	0
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	10 405	0	1 527	2 683	117	1 955	1 510	1 057	0	500	539	0	517
				149	Приобретение прочих запасов	83 518	0	2 589	4 240	18 549	5 793	7 500	12 113	1 865	1 873	2 470	2 373	24 153
				151	Оплата коммунальных услуг	165 336	0	21 570	18 450	17 450	6 963	13 729	6 309	9 056	11 319	15 723	18 845	25 922
				152	Оплата услуг связи	5 372	0	466	352	546	411	530	634	508	453	483	486	503
				154	Оплата аренды за помещение	14 000	0	1 065	1 020	2 850	535	1 562	128	1 070	1 030	1 310	1 378	2 052
				159	Оплата прочих услуг и работ	73 398	26	3 943	5 477	7 293	7 843	5 089	12 537	5 469	5 612	5 580	4 950	9 579
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	31 467	285	3 143	5 573	3 247	5 047	3 922	2 020	983	1 670	2 130	1 709	1 738
				162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	8 038	0	884	1 457	896	1 343	592	1 153	282	830	451	150	0
				169	Прочие текущие затраты	196 182	2 251	25 949	44 187	30 278	35 939	22 889	5 866	5 367	6 268	5 404	7 845	3 939
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	15 008	0	178	821	629	1 117	831	8 351	119	0	87	0	2 875
		007			Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования	344 514	12 307	54 832	17 959	34 018	27 862	45 249	13 749	17 895	22 219	33 010	33 042	32 372
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	32 705	0	0	0	3 342	1 334	3 686	3 875	3 687	3 687	4 687	4 720	3 687
				111	Оплата труда	29 279	0	0	0	3 040	758	3 349	3 349	3 350	3 350	4 350	4 383	3 350
				113	Компенсационные выплаты	690	0	0	0	0	500	0	190	0	0	0	0	0
				121	Социальный налог	1 460	0	0	0	160	40	180	180	180	180	180	180	180
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	848	0	0	0	92	23	104	104	105	105	105	105	105
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	428	0	0	0	50	13	53	52	52	52	52	52	52
			015		За счет средств местного бюджета	311 809	12 307	54 832	17 959	30 676	26 528	41 563	9 874	14 208	18 532	28 323	28 322	28 685
				111	Оплата труда	133 845	11 184	11 184	11 184	11 184	11 022	16 575	5 592

11 184 11 184 11 184 11 184 11 184         113 Компенсационные выплаты 7 803 0 0 234 79 69 3 521 780 780 780 780 780 0         121 Социальный налог 7 247 604 604 604 604 1 206 606 0 604 604 604 604 603         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 4 228 352 352 352 352 352 529 177 352 352 352 352 354         123 Взносы на обязательное страхование 88 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 2 013 167 168 167 168 217 190 100 168 167 168 167 166         141 Приобретение продуктов питания 90 340 0 27 000 0 7 000 7 000 14 010 0 0 2 755 10 525 11 525 10 525         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 173 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 767 0 0 192 0 575 0 0 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 2 379 0 895 447 700 136 139 62 0 0 0 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 27 008 0 6 250 1 600 3 200 2 008 1 000 0 0 1 200 3 200 3 200 5 350         152 Оплата услуг связи 420 0 60 117 40 60 50 0 0 10 30 30 23         159 Оплата прочих услуг и работ 2 482 0 840 420 475 262 322 163 0 0 0 0 0         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 3 498 0 1 891 0 800 250 557 0 0 0 0 0 0         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 1 279 0 88 385 0 255 551 0 0 0 0 0 0         169 Прочие текущие затраты 22 474 0 5 500 1 016 4 571 2 495 2 892 3 000 1 000 1 000 1 000 0 0         324 Стипендии 5 765 0 0 1 241 1 242 621 621 0 120 480 480 480 480 08         Культура, спорт, туризм и информационное пространство 4 190 062 526 964 444 382 506 916 748 996 449 563 335 148 621 083 249 739 77 541 63 655 81 478 84 597   285       Управление физической культуры и спорта области 4 190 062 526 964 444 382 506 916 748 996 449 563 335 148 621 083 249 739 77 541 63 655 81 478 84 597     001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 45 525 2 511 2 909 4 586 3 208 2 793 4 116 6 956 5 371 3 632 2 984 3 424 3 035       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 3 838 0 0 0 154 5 314 651 569 720 475 436 514         111 Оплата труда 2 158 0 0 0 0 0 233 318 300 300 340 300 367         113 Компенсационные выплаты 417 0 0 0 0 0 0 0 132 285 0 0 0         121 Социальный налог 119 0 0 0 0 0 14 17 17 17 17 17 20         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 84 0 0 0 0 0 7 12 12 12 12 12 17         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 35 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 5 7         131 Оплата труда технического персонала 933 0 0 0 132 0 57 281 93 92 92 92 94         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 92 0 0 0 22 5 0 18 10 9 9 10 9       015   За счет средств местного бюджета 41 687 2 511 2 909 4 586 3 054 2 788 3 802 6 305 4 802 2 912 2 509 2 988 2 521         111 Оплата труда 19 933 1 671 1 368 1 516 1 671 1 106 1 741 2 508 1 671 1 671 1 670 1 670 1 670         112 Дополнительные денежные выплаты 2 791 0 0 825 0 1 199 767 0 0 0 0 0 0         113 Компенсационные выплаты 4 106 497 580 602 269 0 668 904 200 386 0 0 0         121 Социальный налог 1 191 91 66 136 98 73 220 57 90 90 90 90 90         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 636 53 15 89 45 20 100 53 53 52 52 52 52         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 315 25 17 35 22 21 40 30 25 25 25 25 25         131 Оплата труда технического персонала 2 327 158 132 261 145 0 40 798 158 158 158 160 159         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 239 16 11 28 14 0 3 87 16 16 16 16 16         136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала 197 0 0 39 0 0 0 0 79 0 0 79 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1 005 0 0 0 0 0 0 0 1 005 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 1 264 0 505 240 30 0 0 359 0 0 0 130 0         152 Оплата услуг связи 1 156 0 0 0 0 0 56 540 112 112 112 112 112         159 Оплата прочих услуг и работ 3 896 0 15 698 357 365 167 232 1 158 167 151 419 167         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2 627 0 200 117 403 0 0 737 235 235 235 235 230         169 Прочие текущие затраты 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0     002     Проведение спортивных соревнований на областном уровне 45 767 0 830 370 7 784 7 046 3 229 10 332 2 896 8 292 1 046 1 396 2 546       000   Проведение спортивных соревнований на областном уровне 45 767 0 830 370 7 784 7 046 3 229 10 332 2 896 8 292 1 046 1 396 2 546         149 Приобретение прочих запасов 11 750 0 0 0 4 504 0 0 0 0 7 246 0 0 0    

    153 Оплата транспортных услуг 3 000 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500         154 Оплата аренды за помещение 7 063 0 0 0 2 063 3 000 0 2 000 0 0 0 0 0         159 Оплата прочих услуг и работ 23 954 0 830 370 1 217 4 046 3 229 8 332 1 396 1 046 1 046 1 396 1 046     003     Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях 3 579 770 524 453 440 643 501 960 738 004 439 724 298 786 185 649 198 018 60 997 55 928 56 665 78 943       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 36 276 0 0 0 3 792 95 3 181 4 765 4 342 4 599 4 142 5 210 6 150         111 Оплата труда 29 224 0 0 0 3 456 22 2 445 3 047 3 345 3 845 3 361 4 442 5 261         113 Компенсационные выплаты 1 687 0 0 0 0 0 15 958 310 168 134 90 12         121 Социальный налог 1 667 0 0 0 185 47 98 163 168 197 223 240 346         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 954 0 0 0 104 18 48 124 85 104 133 135 203         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 442 0 0 0 47 8 21 72 41 48 54 62 89         159 Оплата прочих услуг и работ 2 302 0 0 0 0 0 554 401 393 237 237 241 239       015   За счет средств местного бюджета 3 543 494 524 453 440 643 501 960 734 212 439 629 295 605 180 884 193 676 56 398 51 786 51 455 72 793         111 Оплата труда 111 366 8 500 10 670 10 058 6 981 8 955 11 439 8 839 9 000 9 428 8 230 8 900 10 366         113 Компенсационные выплаты 4 712 57 55 79 210 417 830 776 598 400 964 256 70         121 Социальный налог 6 013 492 632 660 402 315 628 490 470 470 485 485 484         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 3 508 294 313 272 215 289 336 330 271 271 312 278 327         123 Взносы на обязательное страхование 99 0 0 0 0 17 0 33 0 0 0 0 49         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 671 125 146 135 97 124 154 150 137 137 163 142 161         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 2 116 0 0 0 300 181 961 174 0 500 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 688 0 0 214 435 0 38 1 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 3 669 0 680 509 723 196 1 217 0 0 344 0 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 8 801 0 281 649 929 701 286 461 600 700 1 214 950 2 030         152 Оплата услуг связи 1 426 0 37 213 137 147 146 147 147 121 121 125 85         159 Оплата прочих услуг и работ 2 778 429 453 809 360 535 428 401 630 072 278 000 201 591 134 346 170 353 32 438 28 651 30 126 30 107         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 8 358 0 1 060 424 1 016 754 334 823 1 000 989 600 677 681         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 9 843 0 1 354 1 010 977 1 627 742 900 700 600 1 046 516 371         169 Прочие текущие затраты 602 637 61 176 64 880 59 257 91 718 147 827 76 903 33 414 10 400 10 000 10 000 9 000 28 062         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 158 0 0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0     032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 449 000 0 0 0 0 0 3 704 400 000 35 996 0 0 9 300 0       000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 449 000 0 0 0 0 0 3 704 400 000 35 996 0 0 9 300 0         159 Оплата прочих услуг и работ 1 000 0 0 0 0 0 559 0 441 0 0 0 0         412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 44 300 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 0 9 300 0         421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 3 700 0 0 0 0 0 3 145 0 555 0 0 0 0     113     Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 25 313 18 146 7 458 4 620 3 697 10 693 73       000   Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 25 313 18 146 7 458 4 620 3 697 10 693 73         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 70 000 0 0 0 0 0 25 313 18 146 7 458 4 620 3 697 10 693 73 13         Прочие 1 518 079 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 55 527 73 725 99 261 404 377 44 649 17 703   285       Управление физической культуры и спорта области 1 518 079 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 55 527 73 725 99 261 404 377 44 649 17 703     050     Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 110 412 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 60 412 0 0 0       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 99 371 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 49 371 0 0 0         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 99 371 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 49 371 0 0 0       015   За счет средств местного бюджета 11 041 0 0 0 0 0 0 0 0 11 041 0 0 0         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 11 041 0 0 0 0 0 0 0 0 11 041 0 0 0     051     Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 25 000 0 0 0 0 0 0 12 000 13 000 0 0 0 0       015   За счет средств местного бюджета 25 000 0 0 0 0 0 0 12 000 13 000 0 0 0 0  

      441 Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления 25 000 0 0 0 0 0 0 12 000 13 000 0 0 0 0     096     Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 23 527 30 725 38 849 404 377 44 649 17 703       000   Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 23 527 30 725 38 849 404 377 44 649 17 703         811 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 23 527 30 725 38 849 404 377 44 649 17 703