31.03.2019 жылға төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

														Приложение 8
														к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания
														"Утверждаю"
														"31" марта 2019 г.
					План финансирования администратора бюджетных программ по платежам
Вид бюджета					областной											М.П.
Период					2019 год
Ед. измерения					тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Функциональная группа					Наименование расходов	Финансовый план на год	План по месяцам
	Администратор
		Программа					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			Подпрограмма
				Специфика
04					Образование	1 762 977	71 088	189 653	161 940	221 360	177 712	154 708	136 156	116 837	135 795	135 479	135 031	127 218
	285				Управление физической культуры и спорта области	1 762 977	71 088	189 653	161 940	221 360	177 712	154 708	136 156	116 837	135 795	135 479	135 031	127 218
		006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	1 440 463	58 781	134 821	143 981	196 978	151 087	122 972	118 283	95 425	108 239	106 322	105 875	97 699
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	70 662	0	0	0	21 882	8 196	7 265	5 816	5 493	5 478	5 491	5 489	5 552
				111	Оплата труда	60 093	0	0	0	19 955	4 988	5 234	4 985	4 985	4 986	4 984	4 986	4 990
				113	Компенсационные выплаты	4 541	0	0	0	0	2 705	1 509	327	0	0	0	0	0
				121	Социальный налог	3 242	0	0	0	1 025	274	278	267	267	267	270	267	327
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	1 889	0	0	0	613	156	161	156	166	156	161	157	163
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	897	0	0	0	289	73	83	81	75	69	76	79	72
			015		За счет средств местного бюджета	1 369 801	58 781	134 821	143 981	175 096	142 891	115 707	112 467	89 932	102 761	100 831	100 386	92 147
				111	Оплата труда	673 617	51 473	65 666	53 702	64 339	59 376	56 610	61 727	51 537	55 525	55 164	54 520	43 978
				113	Компенсационные выплаты	35 983	29	495	224	739	2 674	9 673	17 391	2 254	1 456	269	579	200
				121	Социальный налог	36 239	2 532	3 879	3 166	3 077	3 032	2 761	3 309	2 731	3 056	2 957	2 843	2 896
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	22 179	1 511	2 023	1 579	2 446	2 133	2 024	1 862	1 705	1 764	1 746	1 629	1 757
				123	Взносы на обязательное страхование	462	0	0	67	0	63	33	84	16	0	36	80	83
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	9 970	674	935	694	1 048	966	777	812	785	795	796	796	892
				141	Приобретение продуктов питания	1 811	0	0	0	1 811	0	0	0	0	0	0	0	0
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	14 220	0	509	288	12 291	400	260	107	200	165	0	0	0
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	8 605	0	1 527	2 684	543	1 082	625	355	0	625	539	0	625
				149	Приобретение прочих запасов	87 683	0	2 589	4 240	29 660	31 561	6 228	2 731	2 165	1 936	2 679	2 373	1 521
				151	Оплата коммунальных услуг	168 272	0	21 570	18 450	19 492	14 550	8 560	7 005	10 956	8 615	15 798	19 149	24 127
				152	Оплата услуг связи	5 242	0	466	352	724	467	468	435	435	421	485	486	503
				154	Оплата аренды за помещение	13 100	0	1 065	1 020	1 995	560	650	1 170	1 170	1 170	1 170	1 278	1 852
				159	Оплата прочих услуг и работ	62 261	26	3 943	5 477	4 765	3 518	8 187	5 808	5 668	6 772	5 593	5 179	7 325
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	30 173	285	3 143	5 573	3 372	2 601	2 002	1 657	1 847	2 545	2 772	1 963	2 413
				162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	7 628	0	884	1 457	1 023	1 250	862	204	306	874	505	204	59
				169	Прочие текущие затраты	184 155	2 251	25 949	44 187	20 569	18 658	15 987	7 810	8 157	17 042	10 322	9 307	3 916
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	8 201	0	178	821	7 202	0	0	0	0	0	0	0	0
		007			Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования	322 514	12 307	54 832	17 959	24 382	26 625	31 736	17 873	21 412	27 556	29 157	29 156	29 519
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	10 705	0	0	0	3 342	1 334	835	1 024	834	834	834	834	834
				111	Оплата труда	9 104	0	0	0	3 040	758	758	758	758	758	758	758	758
				113	Компенсационные выплаты	690	0	0	0	0	500	0	190	0	0	0	0	0
				121	Социальный налог	480	0	0	0	160	40	40	40	40	40	40	40	40
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	276	0	0	0	92	23	23	23	23	23	23	23	23
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	155	0	0	0	50	13	14	13	13	13	13	13	13
			015		За счет средств местного бюджета	311 809	12 307	54 832	17 959	21 040	25 291	30 901	16 849	20 578	26 722	28 323	28 322	28 685
				111	Оплата труда	134 208	11 184	11 184	11 184	11 184	11 184	16 776	5 592	11 184	11 184	11 184	11 184	11 184
				113	Компенсационные выплаты	7 803	0	0	234	780	1 329	1 560	780

780 780 780 780 0         121 Социальный налог 7 247 604 604 604 604 604 906 302 604 604 604 604 603         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 4 228 352 352 352 352 352 529 177 352 352 352 352 354         123 Взносы на обязательное страхование 59 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 2 013 167 168 167 168 167 240 100 168 167 168 167 166         141 Приобретение продуктов питания 90 340 0 27 000 0 0 4 900 4 980 4 980 4 980 10 925 10 525 11 525 10 525         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 173 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 767 0 0 192 0 575 0 0 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 2 078 0 895 447 700 36 0 0 0 0 0 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 27 008 0 6 250 1 600 1 600 1 600 1 000 1 008 1 000 1 200 3 200 3 200 5 350         152 Оплата услуг связи 420 0 60 117 20 20 30 30 30 30 30 30 23         159 Оплата прочих услуг и работ 2 420 0 840 420 0 360 400 400 0 0 0 0 0         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 1 891 0 1 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 473 0 88 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0         169 Прочие текущие затраты 24 916 0 5 500 1 016 5 400 3 000 4 000 3 000 1 000 1 000 1 000 0 0         324 Стипендии 5 765 0 0 1 241 0 1 164 480 480 480 480 480 480 480 08         Культура, спорт, туризм и информационное пространство 3 903 553 526 964 444 382 506 916 770 847 179 438 141 708 141 920 241 858 235 034 233 385 233 886 247 215   285       Управление физической культуры и спорта области 3 903 553 526 964 444 382 506 916 770 847 179 438 141 708 141 920 241 858 235 034 233 385 233 886 247 215     001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 42 420 2 511 2 909 4 586 5 047 4 623 3 616 3 079 4 862 2 972 2 585 3 048 2 582       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 733 0 0 0 252 60 60 60 60 60 60 60 61         131 Оплата труда технического персонала 671 0 0 0 230 55 55 55 55 55 55 55 56         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 62 0 0 0 22 5 5 5 5 5 5 5 5       015   За счет средств местного бюджета 41 687 2 511 2 909 4 586 4 795 4 563 3 556 3 019 4 802 2 912 2 525 2 988 2 521         111 Оплата труда 20 700 1 671 1 368 1 516 1 671 2 171 2 280 1 671 1 671 1 671 1 670 1 670 1 670         112 Дополнительные денежные выплаты 825 0 0 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0         113 Компенсационные выплаты 4 106 497 580 602 364 632 420 425 200 386 0 0 0         121 Социальный налог 1 163 91 66 136 90 150 90 90 90 90 90 90 90         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 664 53 15 89 53 87 53 53 53 52 52 52 52         123 Взносы на обязательное страхование 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 319 25 17 35 26 41 25 25 25 25 25 25 25         131 Оплата труда технического персонала 2 401 158 132 261 160 579 158 160 158 158 158 160 159         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 241 16 11 28 16 58 16 16 16 16 16 16 16         136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала 276 0 0 39 0 79 0 0 79 0 0 79 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 2 011 0 0 0 1 006 0 0 0 1 005 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 1 264 0 505 240 389 0 0 0 0 0 0 130 0         152 Оплата услуг связи 1 346 0 0 0 450 112 112 112 112 112 112 112 112         159 Оплата прочих услуг и работ 3 896 0 15 698 287 419 167 232 1 158 167 167 419 167         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2 427 0 200 117 235 235 235 235 235 235 235 235 230     002     Проведение спортивных соревнований на областном уровне 40 767 0 830 370 23 336 1 396 1 046 5 296 3 959 1 046 1 046 1 396 1 046       000   Проведение спортивных соревнований на областном уровне 40 767 0 830 370 23 336 1 396 1 046 5 296 3 959 1 046 1 046 1 396 1 046         149 Приобретение прочих запасов 11 750 0 0 0 11 750 0 0 0 0 0 0 0 0         153 Оплата транспортных услуг 3 000 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 0 0 0 0         154 Оплата аренды за помещение 2 063 0 0 0 1 000 0 0 0 1 063 0 0 0 0         159 Оплата прочих услуг и работ 23 954 0 830 370 9 086 1 396 1 046 5 296 1 396 1 046 1 046 1 396 1 046     003     Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях 3 406 366 524 453 440 643 501 960 342 464 159 419 137 046 133 545 233 037 231 016 229 754 229 442 243 587       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 12 872 0 0 0 4 007 1 242 1 589 1 021 1 002 1 000 998 1 003 1 010         111 Оплата труда 10 946 0 0 0 3 658 911 911 911 911 911 911 911

911         113 Компенсационные выплаты 829 0 0 0 0 242 587 0 0 0 0 0 0         121 Социальный налог 591 0 0 0 193 49 49 54 49 49 48 48 52         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 345 0 0 0 107 28 28 37 29 26 27 29 34         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 161 0 0 0 49 12 14 19 13 14 12 15 13       015   За счет средств местного бюджета 3 393 494 524 453 440 643 501 960 338 457 158 177 135 457 132 524 232 035 230 016 228 756 228 439 242 577         111 Оплата труда 111 366 8 500 10 670 10 058 7 699 9 373 9 800 9 400 9 000 8 700 8 900 8 900 10 366         113 Компенсационные выплаты 4 712 57 55 79 39 740 1 000 830 700 400 486 256 70         121 Социальный налог 6 013 492 632 660 390 420 520 505 470 470 485 485 484         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 3 508 294 313 272 287 333 300 284 271 271 278 278 327         123 Взносы на обязательное страхование 99 0 0 0 0 16 0 33 0 0 0 0 50         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 671 125 146 135 130 139 141 141 137 137 137 142 161         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 2 296 0 0 0 661 635 0 500 0 500 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 718 0 0 214 230 0 0 274 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 3 244 0 680 509 529 500 0 0 0 400 626 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 9 451 0 281 649 1 541 600 600 600 600 700 900 950 2 030         152 Оплата услуг связи 1 536 0 37 213 128 134 135 135 135 135 135 135 214         159 Оплата прочих услуг и работ 2 623 618 453 809 360 535 428 401 284 810 114 684 72 168 68 792 170 092 167 873 166 507 167 986 167 961         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 8 358 0 1 060 424 916 900 800 900 700 700 600 677 681         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 9 843 0 1 354 1 010 800 773 1 063 1 200 1 000 800 772 700 371         169 Прочие текущие затраты 606 982 61 176 64 880 59 257 40 297 28 930 48 930 48 930 48 930 48 930 48 930 47 930 59 862         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 79 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0     032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 414 000 0 0 0 400 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0       000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 414 000 0 0 0 400 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0         159 Оплата прочих услуг и работ 1 000 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0         412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 400 000 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 9 300 0 0 0 0 9 300 0 0 0 0 0 0 0         421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 3 700 0 0 0 0 3 700 0 0 0 0 0 0 0 13         Прочие 856 046 0 0 28 610 466 946 31 178 23 524 23 525 30 725 31 178 201 286 9 537 9 537   285       Управление физической культуры и спорта области 856 046 0 0 28 610 466 946 31 178 23 524 23 525 30 725 31 178 201 286 9 537 9 537     096     Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 856 046 0 0 28 610 466 946 31 178 23 524 23 525 30 725 31 178 201 286 9 537 9 537       000   Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 856 046 0 0 28 610 466 946 31 178 23 524 23 525 30 725 31 178 201 286 9 537 9 537         811 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 856 046 0 0 28 610 466 946 31 178 23 524 23 525 30 725 31 178 201 286 9 537 9 537