2021 жылдың 1 жартыжылдығы бойынша су бұру қызметінің тарифтік сметасының орындалу есебі
"Ұлы Борсық" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
| № П/П | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Уәкілетті органымен бекітілген | Тарифтік сметаның нақты көрсеткіші | Ауытқуы % | Ауытқу себебі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Өндірістік тауарлар мен қызмет көрсету нақты шығындары | мың теңге | 39 831,93 | 17 583,83 | -55,85 | |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 4 769,16 | 2 602,23 | -45,44 | |
| 1.1. | шикізат пен материалдар | мың теңге | 1 665,59 | 424,47 | -74,52 | |
| 1.2. | жанар - жағар май | мың теңге | 1 085,67 | 424,57 | -60,89 | |
| 1.3. | электроэнергия | мың теңге | 2 017,90 | 1753,19 | -13,12 | |
| 2 | Жалақы шығыны, барлығы | мың теңге | 31 839,54 | 14 941,49 | -53,07 | |
| 2.1. | жалақы | мың теңге | 29 742,68 | 14211,8 | -52,22 | |
| 2.2. | әлеуметтік салық | мың теңге | 1 502,01 | 480,03 | -68,04 | |
| 2.3. | міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | мың теңге | 594,85 | 249,66 | -58,03 | |
| 3 | Негізгі құралдардың тозуы | мың теңге | 3 120,19 | 0,00 | -100,00 | |
| 4 | Жөндеу, барлығы | мың теңге | ||||
| 5 | Өзге де шығындар, барлығы | мың теңге | 103,04 | 40,11 | -61,07 | |
| 5.1. | өндірістік жол сапар шығыны | мың теңге | 103,04 | 40,1 | -61,07 | |
| 7. | Возврат кредита программы "Нурлы жол" | мың теңге | 0,00 | 0,0 | ||
| II | Кезең шығыстары, барлығы оның ішінде | мың теңге | 5 471,34 | 0,0 | ||
| 6 | Жалпы әкімшілік шығын, барлығы | мың теңге | 5 471,34 | 3 254,04 | -40,53 | |
| 6.1. | Әкімшілік персоналының жалақысы | мың теңге | 3 450,42 | 1647,4 | -52,25 | |
| 6.2. | әлеуметтік салық | мың теңге | 129,94 | 41,51 | -68,05 | |
| 6.3. | міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | мың теңге | 32,09 | 23,67 | -26,24 | |
| 6.4. | банк қызметтері | мың теңге | 112,24 | 58,86 | -47,56 | |
| 6.5. | Кеңсе тауарлары | мың теңге | 36,95 | 21,31 | -42,33 | |
| 6.5. | Сырт мекемелердің қызметіне | мың теңге | 235,90 | 30,69 | -86,99 | |
| 6.5.1. | бағдарламалық қызмет | мың теңге | 36,00 | 30,69 | -14,75 | |
| 6.5.2. | компьютерге қызмет | мың теңге | 44,50 | 0 | -100,00 | |
| 6.5.3. | эмиссия мониторингі | мың теңге | 134,40 | 0,0 | -100,00 | |
| 6.5.4. | автокөлікті сақтандыру | мың теңге | 21,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 6.6. | жол сапар шығыны | мың теңге | 147,10 | 41,51 | -71,78 | |
| 6.7. | газет журналдарға жазылу және байланыс шығыны | мың теңге | 177,10 | 81,03 | -54,25 | |
| 6.8. | қызметкерлерді міндетті сақтандыру | мың теңге | 302,80 | 0,00 | -100,00 | |
| 6.9. | салықтар | мың теңге | 846,80 | 723,24 | -14,59 | |
| 7.10. | Басқа шаруашылық шығындары | мың теңге | 0,00 | 584,80 | ||
| 7.10.1. | емделу жәрдемақысы | мың теңге | 0,00 | 584,8 | ||
| III | Қызмет көрсетудің барлық шығыны | мың теңге | 45 303,27 | 17 583,83 | -61,19 | |
| IV | Табыс(РБА*СП/(1-КПН/100)) | |||||
| V | Барлық табыс | мың теңге | 45 303,27 | 24 679,93 | -45,52 | |
| VI | Көрсетілген қызметтің көлемі | мың теңге | 240,20 | 133 | -44,63 | |
| VII | Нормативтік техникалық жоғалту | |||||
| IIX | Тариф | теңге текше метр | 188,61 | 185,56 | -1,61 | |
| Өсу | % | |||||
| Анықтама: | ||||||
| 9 | Персоналдың орташа тізімдік саны, оның ішінде | адам | 35 | 33 | -5,71 | |
| 9.1. | өндірістік | адам | 32 | 31 | -3,13 | |
| 9.2. | әкімшілік | адам | 3 | 2 | -33,33 | |
| 10 | Орташа айлық жалақы барлығы, оның ішінде | мың теңге | 79031,19 | 80097,07 | 1,35 | |
| 10.1. | өндірістік персонал | мың теңге | 77454,90 | 76407,53 | -1,35 | |
| 10.2. | әкімшілік персонал | мың теңге | 95845,00 | 137285,00 | 43,24 |