2021 жылдың 1 жартыжылдығы бойынша жылу энергиясы жүйесінің тарифтік сметасының орындалу есебі
"Ұлы Борсық" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
| № П/П | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Уәкілетті органымен бекітілген | Тарифтік сметаның нақты көрсеткіші | Ауытқуы % | Ауытқу себебі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I | Өндірістік тауарлар мен қызмет көрсету нақты шығындары | мың теңге | 74 828,94 | 46 517,50 | -37,83 | |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 32 343,37 | 28 025,50 | -13,35 | |
| 1.1. | шикізат пен материалдар | мың теңге | 5393,66 | 1374,6 | -74,51 | |
| 1.2. | жанар - жағар май | мың теңге | 3568,11 | 1395,4 | -60,89 | |
| 1.3. | Топливо | мың теңге | 15510 | 18416,5 | 18,74 | |
| 1.4. | Электроэнергия | мың теңге | 7871,6 | 6839,0 | -13,12 | |
| 2 | Жалақы шығыны, барлығы | мың теңге | 39 121,26 | 18 492,00 | -52,73 | |
| 2.1. | жалақы | мың теңге | 35597,14 | 17009,2 | -52,22 | |
| 2.2. | әлеуметтік салық | мың теңге | 3524,12 | 1126,30 | -68,04 | |
| 2.3. | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | мың теңге | 0,00 | 356,50 | ||
| 3 | Негізгі құралдардың тозуы | мың теңге | 3025,50 | 0,0 | -100,00 | |
| 4 | Басқа шығындар | мың теңге | 338,81 | 0,00 | -100,00 | |
| 4.1. | Эмиссия мониторингі | мың теңге | 148,65 | 0,0 | -100,00 | |
| 4.2. | Тәуліктік температура (Қазгидромет) | мың теңге | 99,98 | 0,00 | -100,00 | |
| 4.3. | Газ есептегіш аспабын тексеру | мың теңге | 74,54 | 0,00 | -100,00 | |
| 4.4. | Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару | мың теңге | 15,64 | 0,00 | ||
| II | Кезең шығыстары, барлығы | мың теңге | 12732,58 | 6430,26 | -49,50 | |
| 6 | Жалпы әкімшілік шығыны, барлығы | мың теңге | 12732,58 | 6430,26 | -49,50 | |
| 6.1. | Жалақы шығыны, барлығы | мың теңге | 7326,20 | 3464,56 | -52,71 | |
| 6.1.1. | Әкімшілік персоналының жалақысы | мың теңге | 6666,24 | 3182,8 | -52,25 | |
| 6.1.2. | Әлеуметтік салық | мың теңге | 659,96 | 210,83 | -68,05 | |
| Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру | мың теңге | 0,00 | 70,93 | |||
| 6.2. | Банк қызметі | мың теңге | 448,11 | 235,00 | -47,56 | |
| 6.3. | Кеңсе тауарлары | мың теңге | 528,94 | 305,08 | -42,32 | |
| 6.5. | Сырт мекемелердің қызметіне | мың теңге | 474,14 | 121,86 | -74,30 | |
| 6.5.1. | Байланыс қызметі | мың теңге | 218,81 | 121,86 | -44,31 | |
| 6.5.2. | Компьютерге қызмет | мың теңге | 255,33 | 0,00 | -100,00 | |
| 6.6. | Жол сапар шығыны | мың теңге | 712,71 | 210,83 | -70,42 | |
| 6.7. | Газет журналдарға жазылу шығыны | мың теңге | 19,46 | 0 | -100,00 | |
| 6.8. | Автокөлікті сақтандыру | |||||
| 6.9. | Қызметкерлерді міндетті сақтандыру | мың теңге | 0 | 0,00 | ||
| 6.10. | Салықтар | мың теңге | 875,05 | 747,37 | -14,59 | |
| 6.11. | Басқа шаруашылық шығындары | |||||
| 6.11.1. | Емделу жәрдемақысы | мың теңге | 2347,97 | 1345,56 | -42,69 | |
| III | Қызмет көрсетудің барлық шығыны | мың теңге | 87 561,52 | 52 947,76 | -39,53 | |
| IV | Негізсіз табыс қалдығы | 10612,7 | ||||
| V | Барлық табыс | мың теңге | 76 948,82 | 42374,91 | -44,93 | |
| VI | Көрсетілген қызметтің көлемі | Гкал | 22158,58 | 11839,3 | -46,57 | |
| VII | Техникалық жоғалту | % | 18,20 | 18,2 | 0,00 | |
| VIII | Тариф (ҚҚС) | теңге Гкал | 3472,64 | 3579,17 | 3,07 | |
| Анықтама: | ||||||
| 8 | Персоналдың тізімдік саны, оның ішінде | адам | 37 | 35 | -5,41 | |
| 8.1. | өндірістік | адам | 31 | 29 | -6,45 | |
| 8.2. | әкімшілік | адам | 6 | 6 | 0,00 | |
| 9 | Орташа жалақы барлығы, оның ішінде | мың теңге | 95 187,79 | 96 152,38 | 1,01 | |
| 9.1. | өндірістік персонал | мың теңге | 95 691,24 | 97 754 | 2,16 | |
| 9.2. | әкімшілік персонал | мың теңге | 92 586,67 | 88 411 | -4,51 |