ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
2025 жылға арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы
«Ұлы Борсық» КММ бойынша
(су бұру қызметтері)
«Ұлы Борсық» КММ 2024 жылғы 1 қазаннан бастап қолданыстағы тариф бойынша қызмет атқарады. Аталған тариф Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті 2019 жылғы 15 тамыздағы №1-ОД бұйрығымен бекітілген.
Су бұру қызметтері бойынша 2023 жылға орташа тариф деңгейі 1 м³ үшін 169,83 теңгені құрайды. Тұтынушылар топтары бойынша сараланған тарифтер:
Кәсіпорын кәріз жүйесі бойынша қызметтерді Шалқар ауданы тұтынушыларына, атап айтқанда: халыққа, бюджеттік ұйымдарға, шағын бизнес субъектілеріне және өнеркәсіптік кәсіпорындарға көрсетеді.
Шалқар ауданының су бұру жүйесіне Шалқар қаласы және ауданның 3 елді мекені кіреді.
2025 жылы кәріз жүйесі бойынша нақты шығындар 70736,99 мың теңгені, ал табыс 70627,16 мың теңгені құрады. Нақты көлем 280,72 мың м³ болды.
2025 жылы тауар өндіру және қызмет көрсету бойынша нақты шығындар 70736,99 мың теңгені құрады, ал қолданыстағы тарифте 70711,72 мың теңге қарастырылған. Тарифтік сметамен салыстырғанда 25,27 мың теңгеге арту байқалады.
Шикізат пен материалдар бойынша шығындар 3617,90 мың теңгені құрап, тарифтік сметадан 50,90 мың теңгеге артты. Өсу материалдарды сатып алу көлемінің ұлғаюына және бағасының өсуіне байланысты.
Жанар-жағармай материалдары бойынша нақты шығындар 1802,00 мың теңгені құрады.
Электр энергиясы бойынша шығындар 5506,00 мың теңгені құрап, тарифтік сметадан 1000,00 мың теңгеге артты. Өсу электр энергиясы бағасының көтерілуіне байланысты.
Өндірістік персоналдың еңбекақы қоры 49712,70 мың теңгені құрап, тарифтік сметадан 2305,93 мың теңгеге артты. Еңбекақының өсуі тарифтік сметаның және ең төменгі жалақының ұлғаюына байланысты. Орташа айлық жалақы 186642,00 теңгені құрады.
Әлеуметтік салық 2614,03 мың теңгені құрады.
2025 жылғы тарифтік сметаға 3603,31 мың теңге көлемінде инвестициялық бағдарлама енгізілген. Қаржылық қиындықтарға байланысты аталған бағдарлама 2026 жылға ауыстырылды.
Өзге шығындар құрамына өндірістік персоналдың іссапар шығындары енгізілген – 119,38 мың теңге.
Кезең шығындары 6010,30 мың теңгені құрады, ал тарифтік смета бойынша 5738,56 мың теңге. Айырмашылық 271,74 мың теңгені құрайды. Өсу әкімшілік персоналдың еңбекақысының артуы, үшінші тұлғалардың қызметтері және басқа шығындар есебінен болды.
Әкімшілік персоналдың еңбекақысы 3855,36 мың теңгені құрады. Орташа жалақы 160625,00 теңгені құрайды және Қазақстан Республикасы Еңбек министрлігі 1992 жылғы 27 қазанда бекіткен «Бірыңғай тарифтік торды қолдану жөніндегі ұсынымдарға» сәйкес төленеді.
Әкімшілік персонал бойынша әлеуметтік салық 275,71 мың теңгені құрады.
Салық төлемдерінің артуы 122,98 мың теңгені құрады.
Банк қызметтері – 130,04 мың теңге.
Үшінші тұлғалардың қызметтері құрамына:
Өкілдік шығындарға байланыс қызметтері енгізілген – 122,17 мың теңге.
Іссапар шығындары – 101,67 мың теңге.
Қорытындысында, 2025 жылы кәріз жүйесі бойынша 109,83 мың теңге көлемінде шығын қалыптасты. Негізгі себептері – өндірістік және әкімшілік персонал еңбекақысының өсуі, материалдар бағасының қымбаттауы және басқа қызметтер құнының артуы.