Информация об освоении бюджетных средств управления внутренней политики Актюбинской области на 1 июля 2023 года
На 1 июля 2023 года Управлением внутренней политики для финансирования из бюджета выделено 396 328.0 тыс. тенге, из них освоено 395954.9 тыс. тенге или 99,9%. В том числе:
|
|
2023 год (тыс теңге) |
||
|
План |
Исполнение |
% |
|
|
263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» |
224785.0 |
224562.7 |
99.9% |
|
263 003 «Обеспечение деятельности по реализации мероприятий в сфере молодежной политики» |
32829.0 |
32824.2 |
100% |
|
263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики» |
232920.0 |
232920.0 |
100% |
|
263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана» |
77548.0 |
77544.7 |
100% |
|
263 077 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в РК» |
8733.0 |
8733.0 |
100% |
|
Всего: |
576 815.0 |
576 584.6 |
99.9% |
1.По бюджетной программе 263 001 "Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» :
На содержание аппарата управления штатная численность 26 человек (государственные служащие – 22 единицы, технический персонал – 4 единицы) фонд оплаты труда составляет 86654.9 тыс. тенге, из них: в фонд оплаты труда государственных служащих– 82756.6 тыс. тенге; в фонд оплаты труда технического персонала – 3898.3 тыс.тенге. Командировачные расходы технического персонала -287.0 тыс.тенге, за приобретение аптечки- 56.4 тыс теңге, за ГСМ – 115.3 тыс тенге, бумага офисная А4-162.3 тыс.тенге, ручки- 11.7 тыс.тенге, бумага для заметок-8.5 тыс.тенге, за услуги связи -277.0 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 603.7 тыс. тенге; за оплату услуг оказываемых в рамках государственного социального заказа - 75 751.0 тыс. тенге; за банковские услуги - 5.0 тыс.тенге; за услуги технической поддержки программы «ПарусКаз» - 997.8 тыс. тенге; за услуги технической поддержки компьютеров и принтеров -129.7 тыс.тенге; за техническое обслуживание копировального аппарата - 25.5 тыс.тенге; заправка картриджей -40.3 тыс тенге, за техническое обслуживание автотранспорта учреждения-226.7 тыс.тенге; за изготовление «Ленты победы»-338.3 тыс.тенге, изготовление благодарственных писемь- 16.0 тыс.тенге, за семинар- 58.5 тыс.тенге, за командировачные расходы сотрудников - 2205.6 тыс.тенге, иные расходы-4000.6 тыс.тенге.
На 1 июля 2023 года в фонд оплаты труда выделено по 015 программе – «За счет местного бюджета» - 23587.0 тыс. тенге, за коммунальные услуги израсходовано 2111.0 тыс.тенге, в том числе: электроэнергия – 616.6 тыс. тенге; теплоснабжение и вода – 1494.4 тыс. тенге. Услуги связи-85.0 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 257.0 тыс. тенге, на тех. поддержку программы "ПарусКаз" -162.9 тыс.тенге; на изготовление пакетов с логотипом - 520.0 тыс.тенге, на услугу цветочного оформления мероприятий - 602.8 тыс. тенге, на изготовление баннеров -454.7 тыс. тенге; на типографические услуги-850.0 тыс.тенге; за услуги по вывозу бытовых отходов -67.2 тыс.тенге; на услугу технической поддержки программы К2 - 360.0 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров-67.6 тыс. тенге; на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения – 33.7 тыс тенге; услуги дезинфекции- 37.8 тыс.тенге, на услуги обслуживания пожарной сигнализации-38.8 тыс. тенге, на командировочные расходы сотрудников - 375.9 тыс. тенге, за мероприятия проведенные с молодежью -2573.3 тыс.тенге, за эмиссию -44.7 тыс тенге.
На 1 июля 2023 года в фонд оплаты труда выделено – по 015 программе – «За счет местного бюджета»- 62877.6 тыс.тенге; за приобретение ГСМ -214.0 тыс тенге, за приобретение прочих запасов; бумага А4- 112.9 тыс тенге, батарейка -40.2 тыс тенге, тонер для картриджей -22.2 тыс тенге, папка регистратор -62.2 тыс тенге, пластиковые папки -23.6 тыс.тенге, маркер-6.3 тыс.тенге, хозяйственные товары (люминицентная лампа, прожектор, светодиодная лампа, шаровый винтель для сантехники, дроссель,вилка,розетка) -346.0 тыс тенге, перчатки резиновые-39.0 тыс тенге. На коммунальные услуги израсходовано 3182.5 тыс.тенге из них: за электроэнергию -1635.8 тыс.тенге, на теплоснабжение и воду-1546.7 тыс.тенге, за услуги связи -679.7 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем-1090.9 тыс. тенге; на тех. поддержку программы "ПарусКаз" -130.3 тыс.тенге; за услуги оформления цветочной композиций-433.4 тыс.тенге, за тех.обслуживание автотранспорта- 294.9 тыс.тенге, на услуги обслуживания пожарной сигнализации-129.3 тыс.тенге, за поллиграфические услуги-176.8 тыс.тенге, за проведение мероприятий-2862.2 тыс.тенге, за услугу технической поддержки программы К2 - 303.0 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров-50.0 тыс. тенге; за услуги обучения сотрудника-127.0 тыс тенге, техническое обслуживание газовых устройств – 50.0 тыс.тенге, за услуги по вывозу мусора-106.4 тыс.тенге на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения –46.5 тыс тенге; на командировочные расходы сотрудников - 949.6 тыс. тенге, за проведение мероприятий-1208.0 тыс.тенге, за питьевую бутилированную воду-2.0 тыс.тенге.
Повышение и распространение областной телевизионной программы -12192.1 тыс.тенге, за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области по утвержденным тематическим направлениям через региональные периодические печатные издания (газеты) на государственном и русском языках – 90 154.1 тыс.тенге, за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области по утвержденным тематическим направлениям по местному телевидению на государственном и русском языках – 4738.1 тыс.тенге, за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области по утвержденным тематическим направлениям через региональные периодические печатные издания (журналы) -6607.3 тыс.тенге, за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области по утвержденным тематическим направлениям через республиканское телевидение на государственном и русском языках потрачено – 103 368.1 тыс. тенге, за
услуги по размещению социальных видеороликов на LED экранах расположенных в общественных местах и на улицах города - 3200.0 тысяч тенге, за услуги по размещению через республиканский интернет-портал, сайт на государственном и русском языках в соответствии с государственной информационной политикой по утвержденным тематическим направлениям - 11450.0 тысяч тенге. За услуги информационной поддержки по региональному радиовещанию на государственном и русском языках направлено 1210.3 тысяч тенге.
На услуги по обеспечению сурдопереводом новостных телепрограмм, распространяемых по Актюбинской области – 8733.0 тыс. тенге.