Информация об освоении бюджетных средств управления внутренней политики Актюбинской области на 1 июня 2023 года
На 1 июня 2023 года Управлением внутренней политики для финансирования из бюджета выделено 396 328.0 тыс. тенге, из них освоено 395954.9 тыс. тенге или 99,9%. В том числе:
|
|
2023 год (тыс теңге) |
||
|
План |
Исполнение |
% |
|
|
263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» |
171829.0 |
171467.8 |
99.8% |
|
263 003 «Обеспечение деятельности по реализации мероприятий в сфере молодежной политики» |
24554.0 |
24548.6 |
100% |
|
263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики» |
132336.0 |
132336.0 |
100% |
|
263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана» |
64609.0 |
64602.6 |
100% |
|
Всего: |
396328.0 |
395954.9 |
99.9% |
1.По бюджетной программе 263 001 "Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» :
На содержание аппарата управления штатная численность 26 человек (государственные служащие – 22 единицы, технический персонал – 4 единицы) фонд оплаты труда составляет 71639.8 тыс. тенге, из них: в фонд оплаты труда государственных служащих– 68123.9 тыс. тенге; в фонд оплаты труда технического персонала – 3515.9 тыс.тенге. Командировачные расходы технического персонала -220.8 тыс.тенге, за приобретение аптечки- 56.4 тыс теңге, за ГСМ – 115.3 тыс тенге, бумага офисная А4-162.3 тыс.тенге, ручки- 11.7 тыс.тенге, бумага для заметок-8.5 тыс.тенге, за услуги связи -277.0 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 603.7 тыс. тенге; за оплату услуг оказываемых в рамках государственного социального заказа - 75 751.0 тыс. тенге; за банковские услуги - 5.0 тыс.тенге; за услуги технической поддержки программы «ПарусКаз» -831.5 тыс. тенге; за услуги технической поддержки компьютеров и принтеров -107.7 тыс.тенге; за техническое обслуживание копировального аппарата - 25.5 тыс.тенге; заправка картриджей -32.3 тыс тенге, за техническое обслуживание автотранспорта учреждения-222.7 тыс.тенге; за изготовление «Ленты победы»-338.3 тыс.тенге, изготовление благодарственных писемь- 16.0 тыс.тенге, за командировачные расходы сотрудников - 2344.1 тыс.тенге.
На 1 июня 2023 года в фонд оплаты труда выделено по 015 программе – «За счет местного бюджета» - 19303.1 тыс. тенге, за коммунальные услуги израсходовано 2031.0 тыс.тенге, в том числе: электроэнергия – 598.2 тыс. тенге; теплоснабжение и вода – 1432.8 тыс. тенге. Услуги связи-58.2 тыс.тенге, на тех. поддержку программы "ПарусКаз" -141.2 тыс.тенге; на изготовление пакетов с логотипом - 520.0 тыс.тенге, на услугу цветочного оформления мероприятий - 450.0 тыс. тенге, на изготовление баннеров -300.4 тыс. тенге; на типографические услуги-654.4 тыс.тенге; за услуги по вывозу бытовых отходов -33.6 тыс.тенге; на услугу технической поддержки программы К2 - 180.0 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров-33.8 тыс. тенге; на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения – 33.7 тыс тенге; услуги дезинфекции- 18.9 тыс.тенге, на услуги обслуживания пожарной сигнализации-19.4 тыс. тенге, на командировочные расходы сотрудников - 225.6 тыс. тенге, за мероприятия проведенные с молодежью -188.3 тыс.тенге, за эмиссию -44.7 тыс тенге.
На 1 июня 2023 года в фонд оплаты труда выделено – по 015 программе – «За счет местного бюджета»- 53482.3 тыс.тенге; за приобретение ГСМ -214.0 тыс тенге, за приобретение прочих запасов; бумага А4- 112.9 тыс тенге, батарейка -40.2 тыс тенге, тонер для картриджей -22.2 тыс тенге, папка регистратор -62.2 тыс тенге, пластиковые папки -23.6 тыс.тенге, маркер-6.3 тыс.тенге, хозяйственные товары (люминицентная лампа, прожектор, светодиодная лампа, шаровый винтель для сантехники, дроссель,вилка,розетка) -346.0 тыс тенге, перчатки резиновые-39.0 тыс тенге. На коммунальные услуги израсходовано 2799.1 тыс.тенге из них: за электроэнергию -1311.8 тыс.тенге, на теплоснабжение и воду-1487.4 тыс.тенге, за услуги связи -592.9 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем-872.7 тыс. тенге; на тех. поддержку программы "ПарусКаз" -108.6 тыс.тенге; за услуги оформления цветочной композиций-310.0 тыс.тенге, за тех.обслуживание автотранспорта- 294.9 тыс.тенге, на услуги обслуживания пожарной сигнализации-18.0 тыс.тенге, за поллиграфические услуги-176.8 тыс.тенге, за проведение мероприятий-1188.0 тыс.тенге, за услугу технической поддержки программы К2 - 180.5 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров-40.0 тыс. тенге; за услуги обучения сотрудника-70.0 тыс тенге, техническое обслуживание газовых устройств – 50.0 тыс.тенге, за услуги по вывозу мусора-70.9 тыс.тенге на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения –46.5 тыс тенге; на командировочные расходы сотрудников - 949.5 тыс. тенге, за проведение мероприятий-1205.7 тыс.тенге, за питьевую бутилированную воду-2.0 тыс.тенге.
Повышение и распространение областной телевизионной программы -9674.2 тыс.тенге, за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области по утвержденным тематическим направлениям через региональные периодические печатные издания (газеты) на государственном и русском языках – 67 951.9 тыс.тенге, за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области по утвержденным тематическим направлениям по местному телевидению на государственном и русском языках – 2507.8 тыс.тенге, за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области по утвержденным тематическим направлениям через региональные периодические печатные издания (журналы) -4572.9 тыс.тенге, за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области по утвержденным тематическим направлениям через республиканское телевидение на государственном и русском языках потрачено – 42 820.1 тыс. тенге, за
услуги по размещению социальных видеороликов на LED экранах расположенных в общественных местах и на улицах города - 3200.0 тысяч тенге, за услуги по размещению через республиканский интернет-портал, сайт на государственном и русском языках в соответствии с государственной информационной политикой по утвержденным тематическим направлениям - 722.6 тысяч тенге. За услуги информационной поддержки по региональному радиовещанию на государственном и русском языках направлено 886.6 тысяч тенге.