Информация об освоении бюджетных средств управления внутренней политики Актюбинской области на 1 мая 2023 года
На 1 мая 2023 года Управлением внутренней политики для финансирования из бюджета выделено 306 919.0 тыс. тенге, из них освоено 306436.4 тыс. тенге или 99,8%. В том числе:
|
|
2023 год (тыс теңге) |
||
|
План |
Исполнение |
% |
|
|
263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» |
143670.0 |
143221.4 |
99.7% |
|
263 003 «Обеспечение деятельности по реализации мероприятий в сфере молодежной политики» |
17597.0 |
17589.8 |
100% |
|
263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики» |
93340.0 |
93340.0 |
100% |
|
263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана» |
52312.0 |
52285.2 |
99.9% |
|
Всего: |
306919.0 |
306436.4 |
99.8% |
1.По бюджетной программе 263 001 "Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» :
На содержание аппарата управления штатная численность 26 человек (государственные служащие – 22 единицы, технический персонал – 4 единицы) фонд оплаты труда составляет 57698.9 тыс. тенге, из них: в фонд оплаты труда государственных служащих– 55250.0 тыс. тенге; в фонд оплаты труда технического персонала – 2448.9 тыс.тенге. Командировачные расходы технического персонала -220.8 тыс.тенге, за приобретение аптечки- 56.4 тыс теңге, ГСМ – 29.1 тыс тенге, бумага офисная А4-162.3 тыс.тенге, ручки- 11.7 тыс.тенге, бумага для заметок-8.5 тыс.тенге, за услуги связи -217.0 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 358.8 тыс. тенге; за банковские услуги - 5.0 тыс.тенге; за услуги технической поддержки программы «ПарусКаз» -665.2 тыс. тенге; за услуги технической поддержки компьютеров и принтеров -67.0 тыс.тенге; за техническое обслуживание копировального аппарата - 23.0 тыс.тенге; заправка картриджей -22.8 тыс тенге, за техническое обслуживание автотранспорта учреждения-204.0 тыс.тенге; изготовление благодарственных писемь- 16.0 тыс.тенге, за командировачные расходы сотрудников - 1966.9 тыс.тенге.
На 1 мая 2023 года в фонд оплаты труда выделено по 015 программе – «За счет местного бюджета» - 13790.0 тыс. тенге, за коммунальные услуги израсходовано 1733.0 тыс.тенге, в том числе: электроэнергия – 554.0 тыс. тенге; теплоснабжение и вода – 1179.0 тыс. тенге. Услуги связи-33.2 тыс.тенге, на тех. поддержку программы "ПарусКаз" -119.5 тыс.тенге; на услугу цветочного оформления мероприятий - 450.0 тыс. тенге , на услугу технической поддержки программы К2 - 180.0 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров-33.8 тыс. тенге; на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения – 33.7 тыс тенге; на изготовление баннеров -300.4 тыс. тенге; на командировочные расходы сотрудников - 225.6 тыс. тенге, за эмиссию -44.7 тыс тенге.
На 1 мая 2023 года в фонд оплаты труда выделено – по 015 программе – «За счет местного бюджета»- 43286.8 тыс.тенге; за приобретение ГСМ -214.0 тыс тенге, за приобретение прочих запасов; бумага А4- 112.9 тыс тенге, батарейка -40.2 тыс тенге, тонер для картриджей -22.2 тыс тенге, папка регистратор -62.2 тыс тенге, хозяйственные товары (люминицентная лампа, прожектор, светодиодная лампа, шаровый винтель для сантехники) -144.5 тыс тенге, перчатки резиновые-39.0 тыс тенге. На коммунальные услуги израсходовано 2290.6 тыс.тенге из них: за электроэнергию -1017.0 тыс.тенге, на теплоснабжение и воду-1273.6 тыс.тенге, за услуги связи -513.6 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем-654.5 тыс. тенге; на тех. поддержку программы "ПарусКаз" -86.9 тыс.тенге; за услуги проведения мероприятий - 1188.0 тыс. тенге , за услугу технической поддержки программы К2 - 180.5 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров-20.0 тыс. тенге; за услуги обучения сотрудника-50.0 тыс тенге, техническое обслуживание газовых устройств – 25.0 тыс.тенге, за услуги по вывозу мусора-53.2 тыс.тенге на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения –17.8 тыс тенге; на командировочные расходы сотрудников - 799.9 тыс. тенге.
Повышение и распространение областной телевизионной программы -7273.8 тыс.тенге, за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области по утвержденным тематическим направлениям через региональные периодические печатные издания (газеты) на государственном и русском языках – 41 671.7 тыс.тенге, за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области по утвержденным тематическим направлениям по местному телевидению на государственном и русском языках – 1574.4 тыс.тенге, за услуги по проведению государственной информационной политики в Актюбинской области по утвержденным тематическим направлениям через республиканское телевидение на государственном и русском языках потрачено – 42 820.1 тыс. тенге.