На 1 апреля 2023 года Управлением внутренней политики для финансирования из бюджета выделено 113 737.0 тыс. тенге, из них освоено 113 371.1 тыс. тенге или 99,7%. В том числе:
|
|
2023 год (тыс теңге) |
||
|
План |
Исполнение |
% |
|
|
263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» |
57898.0 |
57557.5 |
99.4% |
|
263 003 «Обеспечение деятельности по реализации мероприятий в сфере молодежной политики» |
12289.0 |
12287.3 |
100% |
|
263 007 «Услуги по реализации государственной информационной политики» |
4756.0 |
4755.9 |
100% |
|
263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана» |
19131.0 |
19131.0 |
100% |
|
Всего: |
49380.0 |
48953.3 |
99.1% |
1.По бюджетной программе 263 001 "Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» :
На содержание аппарата управления штатная численность 26 человек (государственные служащие – 22 единицы, технический персонал – 4 единицы) фонд оплаты труда составляет 47145.8 тыс. тенге, из них: в фонд оплаты труда государственных служащих– 45049.6 тыс. тенге; в фонд оплаты труда технического персонала – 2096.2 тыс.тенге. Командировачные расходы технического персонала -179.4 тыс.тенге, за приобретение аптечки- 56.4 тыс теңге, ГСМ – 29.1 тыс тенге, за услуги связи -168.3 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 358.8 тыс. тенге; за банковские услуги - 5.0 тыс.тенге; за услуги технической поддержки программы «ПарусКаз» -498.9 тыс. тенге; за услуги технической поддержки компьютеров и принтеров -67.0 тыс.тенге; за техническое обслуживание копировального аппарата - 17.0 тыс.тенге; заправка картриджей -22.8 тыс тенге, за техническое обслуживание автотранспорта учреждения-83.1 тыс.тенге; изготовление благодарственных писемь- 16.0 тыс.тенге, за командировачные расходы сотрудников - 1089.9 тыс.тенге.
На 1 апреля 2023 года в фонд оплаты труда выделено по 015 программе – «За счет местного бюджета» - 9994.0 тыс. тенге, за коммунальные услуги израсходовано 1200.0 тыс.тенге, в том числе: электроэнергия – 477.0 тыс. тенге; теплоснабжение и вода – 723.0 тыс. тенге. Услуги связи-8.1 тыс.тенге, на тех. поддержку программы "ПарусКаз" -97.8 тыс.тенге; на услугу цветочного оформления мероприятий - 250.0 тыс. тенге , на услугу технической поддержки программы К2 - 180.0 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров-33.8 тыс. тенге; на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения – 33.7 тыс тенге; на изготовление баннеров -138.3 тыс. тенге; на командировочные расходы сотрудников - 124.0 тыс. тенге, за эмиссию -10.2 тыс тенге.
На 1 апреля 2023 года в фонд оплаты труда выделено – по 015 программе – «За счет местного бюджета» - 34 581.5 тыс. тенге; за приобретение ГСМ -214.0 тыс тенге, за приобретение прочих запасов; бумага А4- 112.9 тыс тенге, батарейка -40.2 тыс тенге, тонер для картриджей -22.2 тыс тенге, папка регистратор -62.2 тыс тенге, хозяйственные товары (люминицентная лампа, прожектор, светодиодная лампа, шаровый винтель для сантехники) -144.5 тыс тенге, перчатки резиновые-39.0 тыс тенге. На коммунальные услуги израсходовано 1682.9 тыс.тенге из них: за электроэнергию -718.8 тыс.тенге, на теплоснабжение и воду -964.1 тыс.тенге, за услуги связи -355.0 тыс.тенге, услуги аренды транспортных средств с водителем- 436.4 тыс. тенге; на тех. поддержку программы "ПарусКаз" -65.2 тыс.тенге; за услуги проведения мероприятий - 408.0 тыс. тенге , за услугу технической поддержки программы К2 - 122.5 тыс. тенге; на техническую поддержку компьютеров и принтеров-20.0 тыс. тенге; за услуги обучения сотрудника-50.0 тыс тенге, техническое обслуживание газовых устройств – 25.0 тыс.тенге, за услуги по вывозу мусора-35.5 тыс.тенге на услуги технической поддержки устройств видеонаблюдения –17.8 тыс тенге; на командировочные расходы сотрудников - 333.7 тыс. тенге.
Повышение и распространение областной телевизионной программы -4755.9 тыс.тенге.