Информация об освоении бюджетных средств управления внутренней политики Актюбинской области на 1 марта 2023 года
На 1 марта 2023 года Управлением внутренней политики для финансирования из бюджета выделено 49 380.0 тыс. тенге, из них освоено 48 953.3 тыс. тенге или 99,1%. В том числе:
|
|
2023 год (тыс теңге) |
||
|
План |
Исполнение |
% |
|
|
263 001 «Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» |
23416.0 |
22989.7 |
98.2% |
|
263 003 «Обеспечение деятельности по реализации мероприятий в сфере молодежной политики» |
6833.0 |
6832.6 |
100% |
|
263 075 «Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана» |
19131.0 |
19131.0 |
100% |
|
Всего: |
49380.0 |
48953.3 |
99.1% |
1.По бюджетной программе 263 001 "Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне» :
На содержание аппарата управления штатная численность 26 человек (государственные служащие – 22 единицы, технический персонал – 4 единицы) фонд оплаты труда составляет 16689.0 тыс. тенге, из них: в фонд оплаты труда государственных служащих– 15913.5 тыс. тенге; в фонд оплаты труда технического персонала – 775.5 тыс. тенге. Командировачные расходы технического персонала -104.0 тыс.тенге, за услуги связи -113.1 тыс.тенге, , услуги аренды транспортных средств с водителем- 358.8 тыс. тенге; за банковские услуги - 5.0 тыс.тенге; за услуги технической поддержки программы «ПарусКаз» -332.6 тыс. тенге; за услуги технической поддержки компьютеров и принтеров -23.0 тыс.тенге; за техническое обслуживание копировального аппарата - 8.5 тыс.тенге; заправка картриджей -22.8 тыс тенге, за техническое обслуживание автотранспорта учреждения -4.0 тыс. тенге; за командировачные расходы сотрудников - 910.0 тыс.тенге.
На 1 марта 2023 года в фонд оплаты труда выделено по 015 программе – «За счет местного бюджета» - 5962.0 тыс. тенге, за командировачные расходы сотрудников - 70.6 тыс.тенге .
На коммунальные услуги израсходовано 800.0 тыс.тенге.
На 1 марта 2023 года в фонд оплаты труда выделено – 042- «За счет субвенции выделенного из республиканского бюджета»– 18211.0 тыс.тенге. На коммунальные услуги израсходовано 683.0 тыс.тенге из них: за электроэнергию -547.0 тыс.тенге, на теплоснабжение -136.0 тыс.тенге, за услуги связи -237.0 тыс.тенге.